Счета-фактуры от СРЛ-поставщиков 

СРЛ-поставщики - это поставщики, которые поставляют материал на предприятие очень редко или же только один раз. Для этих поставщиков не рекомендуется заводить в системе основные записи поставщика, так как необходимость обращения к этим данным возникает крайне редко. Поэтому для СРЛ-поставщиков применяются сводные счета. Эти счета называются также счетами разных лиц.

Поскольку эти счета используются для нескольких поставщиков, основные записи не содержат данных, специфичных для поставщика. Индивидуальные данные, такие как адрес, продавец, банковские реквизиты и пр. должны вводиться в компонентах Закупки или Контроль счетов.

• для счетов-фактур от СРЛ-поставщиков в области экрана Данные поставщика предлагаются адресные данные выставителя счета и кнопка СРЛ-поставщик ;
• при осуществлении проводки счета-фактуры без ведения данных СРЛ-поставщика на экран будет выведено сообщение об ошибке. Для ведения данных СРЛ-поставщика выполните описанную ниже последовательность действий.

1. В области экрана Данные поставщика нажмите на кнопку СРЛ-поставщик .

Появится экран Адрес и банковские данные .

2. Укажите релевантные данные счета-фактуры.

Может оказаться, что некоторые поля, например адрес поставщика, уже заполнены сотрудниками отдела закупок. Записи в этих полях можно изменить и добавить еще не введенные данные.

3. После нажатия на кнопку

Счета разных лиц