Ввод счетов-фактур с отклонениями 

1. Выберите Логистика → Управление материальными потоками → Контроль счетов логистики → Ввод документа → Ввести счет-фактуру .
2. На экране Ввод счета-фактуры введите требуемые данные заголовка и согласуйте счет-фактуру.
3. Нажмите на кнопку .

На экран будут выведены позиции счета. Все неоплаченные позиции будут выделены. Проверьте выделенные позиции и внесите необходимые изменения.

Для неоплаченных позиций счета система предлагает количество для фактурирования и рассчитывает сумму для фактурирования исходя из цены заказа. Если в счете указаны другие данные, предложенные значения можно изменить.

Сумма и количество не предлагаются в том случае, если для данной позиции не существует неоплаченного счета-фактуры. Однако и в этом случае можно вводить значения в эти поля, но для этого необходимо выделить позицию счета, чтобы включить ее в документ.

4. Нажмите на кнопку . Теперь может быть выполнена проверка, не привели ли введенные данные к отклонениям в выбранных позициях. Если отклонения произошли, будет выполнена одна из нижеописанных процедур.

5. Нажмите на кнопку Проводка . После этого будет выполнена проводка документа.