Проводка поступления счета-фактуры
Последовательность операций
Выберите путь по меню
Логистика
→
Управление материальными потоками
→
Контроль счетов.
Нажмите
Ввести счет
.
Введите дату документа, номер заказа на поставку и вид документа (RE = проводка брутто).
Нажмите клавишу
Enter
.
Введите сумму счета и, если необходимо, индикатор предварительного налога.
Установите индикатор
Вычислить налог
.
Нажмите клавишу
Enter
.
Система выводит на экран позиции заказа на поставку.
Сохраните данные.
