Archivage des accords 
L’archivage vous permet de supprimer de la base de données des masses de données qui ne sont plus nécessaires dans le système, mais qui doivent être conservées à des fins d’analyse.
Vous pouvez archiver les accords et tous les documents relatifs à ceux-ci dont le système n'a plus besoin. Dans le Customizing des Ristournes sous Gestion des durées de résidence pour l'archivage, vous pouvez indiquer les durées de résidence pour l'archivage des documents individuels.
Vous pouvez utiliser les objets d’archivage des objets et documents suivants pour l'archivage des accords :
· Accords sur les ristournes
À
l'aide de l'objet d'archivage SD_AGREEM, vous pouvez archiver les
accords et les conditions correspondantes. Ceci s’applique aux accords
conclus avec les clients (ADV) et avec les fournisseurs (MM/Retail). Pour plus
d’informations, voir 
Archivage des accords
(ADV-MD-AM).
· Promotions
À
l’aide de l’objet d’archivage W_PROMO, vous pouvez
supprimer de votre système les données de promotion obsolètes (voir
ci-dessous). Pour plus d’informations, voir Archivage de
promotions (LO-MD-PR).
· Documents utilisés pour la mise à jour du volume d'affaires dans Ristournes
Les conditions des ristournes peuvent être lues dans les documents suivants avant d'être mises à jour dans les statistiques en tant que volume d'affaires :
¡ Documents d’achat
La mise à jour du volume d'affaires peut avoir lieu à des moments différents dans la Gestion des ristournes, c'est-à-dire, lorsque la commande est passée, lors de l'entrée de marchandises ou au moment du contrôle des factures. Toutefois, ce sont toujours les conditions définies dans la détermination du prix de la commande d'achat/programme de livraisons qui déterminent la période de mise à jour du volume d'affaires.
À
l’aide de l’objet d’archivage MM_EKKO, vous pouvez
archiver les documents d’achat (commandes d'achat et programmes de
livraisons). Pour plus d’informations, voir Archivage des
documents d’achat (MM-PUR).
¡ Demandes individuelles de paiement
Les demandes individuelles de paiement permettent de créer des factures fournisseur dans la composante Affaire de commission.
Vous
pouvez utiliser l'objet d'archivage WZR pour archiver les demandes
individuelles de paiement à partir de l'affaire de commission. Pour plus
d’informations, voir Archivage des demandes
individuelles de paiement (LO-AB).
¡ Listes de demandes de paiement
La liste de demandes de paiement est une liste de documents qui contient plusieurs factures fournisseur pour un même fournisseur (auteur de la facture, fournisseur).
Vous
pouvez utiliser l'objet d'archivage WZR pour archiver des listes de
demandes individuelles de paiement à partir de l'affaire de commission. Pour
plus d’informations, voir Archivage de la liste
de demandes de paiement (LO-AB).
¡ Factures fournisseur
Les factures fournisseur sont utilisées dans la composante Affaire de commission pour effectuer le décompte des factures ad hoc et des frais présentés au destinataire de la facture (par exemple, un fournisseur).
Vous
pouvez utiliser l'objet d'archivage WLF pour archiver les factures
fournisseur ou les décomptes des ristournes de l'affaire de commission. Pour
plus d’informations, voir Archivage des factures
fournisseur (LO-AB).
L'entrée de marchandises et le contrôle des factures n'ont pas lieu pour les documents d'agence, les demandes individuelles de paiement et les factures fournisseur. Par conséquent, les données du volume d’affaires sont toujours mises à jour dès la création des documents.
¡ Décomptes client
Vous
pouvez utiliser l'objet d'archivage WCI pour archiver les décomptes
client de l'affaire de commission. Pour plus d’informations, voir Archivage des
décomptes client (LO-AB).
· Documents créés lors du décompte des accords
¡ Factures
Les factures sont créées lors du décompte au débit des accords.
Vous pouvez archiver les factures à l'aide de
l'objet d'archivage SD_VBRK. Pour plus d’informations, voir Archivage des
factures (SD-BIL).
¡ Factures fournisseur
Si les factures fournisseur sont utilisées dans l'affaire de commission (voir plus haut), elles sont également créées durant la gestion des ristournes dans le décompte au crédit des accords.
Vous
pouvez archiver les factures fournisseur à l'aide de l'objet d'archivage
WLF. Pour plus d’informations, voir Archivage des factures
fournisseur (LO-AB).
¡ Documents d’avoir des Ristournes
Jusque la version 4.0, ces documents étaient créés dans la Gestion des ristournes lors du décompte au crédit des accords. Dans les versions ultérieures, ils ont été remplacés par la facture fournisseur. Il s'agit de pièces FI créées à l'aide de la transaction MR01.
Vous
pouvez archiver ces documents à l'aide de l'objet d'archivage
FI_DOCUMNT. Pour plus d’informations, voir Archivage des pièces
FI (FI-GL, FI-AR, FI-AP).
Séquence recommandée
Étant donné que des documents issus d'autres composantes du système SAP sont pertinents pour les ristournes, il est conseillé d’observer la séquence suivante lorsque vous archivez vos données de système :
...
1. Archivage des promotions
Un accord se référant à une promotion ne peut être archivé qu’après l’archivage de la promotion.
2. Archivage des accords
3. Archivage de documents affectés
Les documents affectés à un accord (par exemple, des commandes d'achat, des factures) ne peuvent être archivés que si l'accord en question a déjà été archivé. Du point de vue de la gestion des ristournes, vous pouvez archiver ces documents dans toute commande.
Si vous ne conservez pas cette commande, il n'est plus possible, lorsque, par exemple, vous réorganisez les données statistiques, de lire les conditions d'un accord dans les documents pertinents pour le volume d'affaires déjà archivés.