Si la Gestion des déplacements professionnels est intégrée à HR Paie, les résultats du calcul des frais de déplacement peuvent être transférés de la Gestion des déplacements professionnels à la Paie. Le transfert permet d’exécuter le paiement des frais de déplacement par le biais de HR Paie.

Indépendamment de l’exécution du paiement via la Paie, le transfert est nécessaire si une entreprise paie ses salariés par prestation en nature sous la forme de repas, par exemple, ou avec des taux de remboursement plus élevés que les taux légaux exonérés saisis dans la Paie pour l’imposition.

L’intégration des Frais de déplacement professionnel à HR Paie est définie dans le Customizing de la Gestion des déplacements professionnels. Dans la caractéristique de la commande du calcul (TRVPA), spécifiez si l’intégration à la Paie doit être configurée et comment la période de paie doit être comparée à celle de l’enregistrement de la Gestion des ressources humaines (PA03).

Pour pouvoir traiter les résultats du calcul des frais de déplacement dans la Paie, les sous-schémas des frais de déplacement nationaux doivent être activés dans les schémas de paie nationaux. Vous pouvez activer ces sous-schémas dans le Customizing de la Gestion des déplacements professionnels.

Si les composantes Paie et Gestion des déplacements professionnels sont installées dans le même système logique (même système R/3 et même mandant), le programme de paie peut importer les résultats du calcul des frais de déplacement directement de la Gestion des frais de déplacement et les traiter.

L’intégration des Frais de déplacement professionnel et de HR Paie doit être paramétrée. Pour transférer les résultats du calcul des frais de déplacement à HR Paie, ceux-ci doivent d’abord être créés dans les Frais de déplacement professionnel dans la Gestion des déplacements professionnels.

Le programme de paie RPRCALCx0 est lancé dans la Gestion des ressources humaines. Pour chaque matricule sélectionné, le programme vérifie s’il existe des calculs de déplacement dans les Frais de déplacement professionnel qui peuvent être repris et traités dans ce cycle de paie.

Les résultats du calcul des frais de déplacement ont été calculés pour l’imposition via la Paie. Les frais de déplacement sont réglés par le biais de la Paie si les rubriques des frais de déplacement ont été définies en conséquence.

Si les composantes Gestion des déplacements professionnels et Paie sont installées dans des systèmes logiques différents, le transfert des résultats du calcul des frais de déplacement à la Paie est asynchrone.

Pendant le transfert par le biais du programme RPRPAY00, les données pertinentes sont transférées à partir du cluster TE de chaque déplacement dans le système logique de Gestion des déplacements professionnels au système logique de Paie, et enregistrées dans les clusters TE locaux. La composante Paie accède aux copies locales du cluster TE. Pendant le transfert des résultats du calcul des frais de déplacement, les codes de correction et les données de calcul rétroactif peuvent être définis (dans l’infotype 0003) pour les matricules correspondants.

Pour prévenir des incohérences dans les données entre le système logique de Paie et de Gestion des déplacements professionnels, les fonctions et les processus de la Gestion des déplacements professionnels doivent être verrouillés dans le système logique de Paie. Le verrouillage par le biais du programme RPRTLOCK ne peut se faire qu’au niveau de la transaction et il est par conséquent valable pour tous les mandants d’un système R/3. Le verrouillage peut être annulé à l’aide du programme RPRTULOC.

Si les systèmes logiques de Paie et de Gestion des déplacements professionnels sont installés dans des mandants différents, mais pour un même système R/3, ce verrouillage ne peut pas être effectué au niveau de la transaction et, en conséquence, pas avec le programme RPRTLOCK. Les fonctions et les processus de la Gestion des déplacements professionnels doivent dans ce cas être verrouillés par le biais de contrôles d’autorisations dans le mandant dans lequel la Paie est installée pour empêcher leur exécution.

L’intégration des Frais de déplacement professionnel et de HR Paie doit être configurée. Pour transférer les résultats du calcul des frais de déplacement à la Paie, ceux-ci doivent d’abord être créés dans les Frais de déplacement professionnel dans la Gestion des déplacements professionnels. La caractéristique TRVPA doit être codée exactement de la même manière dans les systèmes de Paie et de Gestion des déplacements professionnels.

Les montants cumulés des déplacements ont été calculés dans la Paie à des fins d’imposition. Les frais de déplacement sont réglés par le biais de la Paie si les rubriques des frais de déplacement ont été paramétrées en conséquence.

Si les frais de déplacement ne doivent pas être comptabilisés par salarié ou déplacement dans votre entreprise, les rubriques de frais de déplacement peuvent être transférées avec les résultats de la Paie dans la Comptabilité financière.

À partir de la version 4.0, les résultats du calcul peuvent être préparés à la comptabilisation en Comptabilité financière dans le système HR en lançant le programme RPCIPE00. Un document est ainsi créé dans HR. Ce dernier peut ensuite être transféré à la Comptabilité financière (éventuellement comme un IDoc).

Si, dans votre entreprise, les frais de déplacement doivent être comptabilisés sur les comptes de charges par salarié et par déplacement, il s’agit de la seule méthode que vous pouvez utiliser.

À partir de la version 4.0, les résultats du calcul peuvent être préparés à la comptabilisation en Comptabilité financière dans le système HR en lançant le programme RPCIPE00. Un document est ainsi créé dans HR. Ce dernier peut ensuite être transféré à la Comptabilité financière (éventuellement comme un IDoc).

Les frais de déplacement sont tout d’abord passé par HR sur un compte d’attente dans la Comptabilité financière. Ce compte ne doit pas autoriser de code de TVA déductible ni une saisie d’imputation, mais doit recevoir un matricule.

Dans la table T52EK (comptes symboliques HR), codez les rubriques comme un compte symbolique avec la catégorie d’imputation « Q » (compte de bilan avec matricule). Vous procédez à l’affectation entre la rubrique symbolique et la rubrique de la table HR T52EL.