Vous pouvez bloquer une facture manuellement. Pour ce faire, vous disposez de deux options lorsque vous saisissez la facture :

• Vous pouvez saisir un R dans la zone Blocage pour paiement dans les données d'en-tête de document.
• Vous avez également la possibilité de bloquer un poste en sélectionnant la zone Ma (motif de blocage manuel) dans la liste des postes. Lorsque vous enregistrez la facture, la valeur R s'inscrit automatiquement dans la zone Blocage pour paiement de la ligne fournisseur de la pièce comptable. Le motif de blocage Blocage manuel (M) est attribué aux postes bloqués manuellement.