Traitement des factures après le contrôle en
arrière-plan 
Utilisation
Si des factures contiennent des erreurs ou ont été maintenues ou sauvegardées dans l'application Saisir facture pour contrôle des factures en arrière-plan, vous devez les traiter manuellement pour que le système puisse les enregistrer.
Conditions préalables
Utilisez la Synthèse factures pour générer une liste de factures contenant des erreurs et de factures non contrôlées.
Fonctionnalités
Depuis la
liste des factures, vous pouvez retourner directement à l'écran de sélection
en cliquant sur 
Nouvelle sélection afin de
sélectionner d'autres factures.
Si vous avez
déjà corrigé les factures qui contiennent des erreurs et que vous êtes
retourné à la liste pour poursuivre le traitement, vous pouvez mettre à jour
la liste des factures en sélectionnant 
Actualiser.
Si les symboles suivants sont actifs sur les lignes de facture, vous pouvez appeler la fonction correspondante en sélectionnant le symbole.
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Symbole et fonction |
Description |
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Vous pouvez afficher des données d'en-tête, des données fournisseur et des données de postes pour la facture de la même façon que dans l'application Saisir facture (par exemple, les coûts indirects d'acquisition non planifiés et la structure de commande). |
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Vous pouvez modifier les postes de la même façon que dans l'application Saisir facture (par exemple, la quantité, le montant ou le code TVA des factures erronées).
Vous pouvez modifier les critères d'affectation des factures contenant des erreurs de la même façon que dans l'application Saisir facture (par exemple, vous pouvez changer un numéro de commande erroné ou ajouter une affectation supplémentaire). |
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Les messages vous renseignent sur les motifs des erreurs qui se sont produites et vous indiquent la procédure à exécuter. |
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Des écarts peuvent apparaître entre la quantité réelle de marchandises reçues et l'entrée de marchandises indiquée par le fournisseur sur le bon de livraison. Vous pouvez filtrer les postes de facture concernés afin de les extraire des factures sélectionnées. |
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Vous pouvez filtrer l'affichage des factures sélectionnées en fonction des erreurs non résolues. Seuls les postes de facture qui contiennent les erreurs non résolues apparaissent alors dans la liste. |
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Vous pouvez afficher des documents liés (des pièces comptables, par exemple). |
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Vous pouvez attribuer aux factures qui ont été enregistrées avec succès en arrière-plan le statut Terminé. |
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Vous pouvez programmer le contrôle en arrière-plan de la facture. Les factures sont ensuite contrôlées à l'aide de l'état RBMBAG00. |
Lorsqu'une facture contrôlée en arrière-plan s'est révélée erronée, vous pouvez à nouveau sélectionner le Contrôle des factures en arrière-plan afin qu'elle soit vérifiée une seconde fois. Cette méthode est utilisée, par exemple, lorsque la livraison à laquelle la facture se rapporte n'a pas encore été saisie.
Voir aussi :
Correction automatique du montant