Commande d'achat : |
100 pièces de l'article A à 10 F/pc |
Entrée de marchandises : |
40 pièces |
Facture : |
40 pièces de l'article A à 12 F/pc = 480 F |
Lorsque vous saisissez la facture, le système propose les valeurs suivantes :
Quantité de commande |
Montant de la commande |
Quantité facturée |
Montant de la facture |
40 |
400 |
Pour que le système réduise la facture, vous devez conserver les données système par défaut, la quantité de commande d'origine et le montant de la commande. Sélectionnez le code de correction Erreur fournisseur : réduire facture dans la zone de liste. Saisissez la quantité et le montant indiqués dans la facture dans les zones Quantité facturée d'après le fournisseur et Montant de la facture d'après le fournisseur.
Quantité de commande |
Montant de la commande |
Quantité facturée |
Montant de la facture |
40 |
400 |
40 |
480 |
Lorsque vous enregistrez la facture, l'historique de commande pour le poste se présente de la manière suivante :
|
Quantité |
Valeur | |
Total livré |
40 |
400 |
Total facturé |
40 |
400 |
Lorsque vous enregistrez, les écritures en compte suivantes sont effectuées :
Voir aussi :
Réduction de la facture : correction des quantités ou des valeurs