Blocage au paiement côté fournisseur 

Utilisation

Dans le Customizing, vous pouvez paramétrer un blocage au paiement côté fournisseur afin de garantir que vos dettes fournisseur ne seront pas réglées tant que les conditions de la liste de factures (telles que la commission ducroire) n'ont pas été transférées à la Gestion comptable.

Conditions préalables

Dans le Customizing d'Affaire de commission, vous devez marquer l'option Blocage au paiement fournisseur pour le type de facture concerné.

Fonctionnalités

Les documents concernés ne sont pas inclus dans le cycle de paiement.

Vous pouvez configurer le système de sorte à supprimer automatiquement le blocage au paiement lorsque l'exécution de la liste de factures a lieu. Pour ce faire, sélectionner Lever blocage au paiement pour la liste de factures concernée dans le Customizing.