1. Sélectionnez Gérer cycles de comptabilisation.

Vous accédez à l’écran Gestion des cycles de comptabilisation.

2. Sélectionnez le cycle de comptabilisation pertinent.
3. Sélectionnez Traiter ® Afficher.

Vous accédez à l’écran Documents de transfert.

4. Sélectionnez la ligne pièce pertinente.
5. Sélectionnez Origine de poste individuel.

Vous accédez à l’écran Documents de transfert.

À partir de cette liste, vous pouvez consulter plus d’informations sur le matricule et le déplacement ( détails d’un déplacement) en cliquant sur les entrées pertinentes reprises sous forme de liste.

6. Sélectionnez Saut ® Retour.
7. Vous accédez à l’écran Documents de transfert.

Le système affiche l’origine du poste individuel. Il affiche, pour le poste individuel sélectionné, les entrées des résultats du calcul des frais de déplacement (table ROT du cluster TE), à partir desquelles il a créé ce poste individuel.

Affichage des documents de transfert