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Procédure Traitement des opérations extérieurement Localiser le document dans l'arbre de navigation

Avec commande individuelle et cahiers des charges

  1. Sélectionnez la liste des opérations liée à l'ordre.

    2. Pour affecter un ordre entier à une société externe, vous devez lui créer un ordre doté d’une seule opération.

  2. Saisissez la clé de commande pour les opérations ou les sous-opérations que vous voulez affecter à une société externe. Faites la distinction entre la sous-traitance sans cahiers des charges et celle avec les cahiers des charges.

Note

Si le code Opération sous-traitée a été activé dans la zone Sous-traitance du Customizing pour la clé de commande utilisée, le système déclenche automatiquement une demande d'achat.

Si le code Rés/DA a été activé au niveau du Customizing pour Fonctions et paramétrages des types d'ordres ® Incrément automatique pour n°s opérations et gestion des DA, la demande d'achat est déclenchée immédiatement. Si le code n'est pas activé, la demande d'achat n'est pas automatiquement déclenchée lors du lancement de l'ordre.

Si par la suite vous décidez qu’il convient de sous-traiter une opération et que le code Rés./DA n'est pas activé, utilisez la fonction Activer DA/réservation pour déclencher les demandes d'achat. Cette fonction ne peut être exécutée qu’une fois dans l'ordre. Toutes les demandes d'achat sont ensuite toujours déclenchées immédiatement.
  1. Sélectionnez les opérations ou les sous-opérations.
  2. Sélectionnez l'écran de détail pour la sous-traitance.

    3. L'écran Opération sous-traitée apparaît pour la première opération ou sous-opération sélectionnée.

  3. Saisissez les données suivantes dans cet écran :

En outre, effectuez toutes les saisies relatives aux sources d'approvisionnement.

Note

Vous pouvez définir les données pour la sous-traitance sous la forme des profils de valeur par défaut dans le Customizing en sélectionnant Fonctions et paramétrages des types d'ordres ® Créer profils de valeurs par défaut pour approvisionnement externe. Ces profils dépendent de l'utilisateur, de la division et des types d'ordre. Ils simplifient la saisie de données pour l'approvisionnement externe des articles et des services.

Si aucune valeur par défaut n'est présente dans le système, l'écran de sous-traitance est appelé automatiquement à l'aide du profil de valeur par défaut pour vous permettre de saisir les données manquantes.
  1. Sélectionnez Opération suivante pour gérer les données de sous-traitance de l'opération ou de la sous-opération suivante.

    2. Une fois toutes les opérations et sous-opérations sélectionnées traitées, l’écran de la liste des opérations réapparaît.

  2. Sauvegardez l'ordre.

Au point défini dans le Customizing, le système crée des demandes d'achat. Vous pouvez trouver le numéro de la demande d’achat relative à l’opération dans l’écran des données réelles associées à l’opération ou la sous-opération.

Voir aussi :

 

 

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