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Procédure Comptabilisation d’avances et d’acomptes versés sans intégration Localiser le document dans l'arbre de navigation

Procédure

  1. Sélectionnez Écritures ® Divers.
  2. Lancez la transaction à l’aide du code mouvement 180 et de l’immobilisation à imputer.
  3. Comptabilisez le montant de l’acompte versé.
  4. Comptabilisez la totalité de la facture de clôture en Comptabilité financière.
  5. Rapprochez la facture de clôture et les avances et acomptes versés en Comptabilité des immobilisations à l’aide du code mouvement 181.

 

 

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