Les merchandisers sont des dépositaires ou des fabricants auxquels sont octroyés des espaces de vente (sur des étagères en général) dans des points de vente et qui y proposent des marchandises ne faisant pas partie de la gamme existante. Les marchandises sont la propriété du merchandiser mais sont vendues par l’intermédiaire du système de distribution TPV du site.

Les merchandisers sont traités comme des fournisseurs dans le système R/3. Le système R/3 traite la gestion des marchandises du merchandiser dans vos points de vente en séparant les stocks et le produit des ventes de ces marchandises externes des marchandises qui vous appartiennent.

Vous pouvez utiliser les fonctions relatives au merchandiser avec ou sans Gestion des stocks. Si la Gestion des stocks est active pour les marchandises du merchandiser, vous pouvez inclure les marchandises du merchandiser dans la plupart des fonctions logistiques. Cette procédure peut toutefois vous prendre plus de temps, p.ex. dans la gestion des données de base.

La décision de savoir s’il est conseillé ou pas d’utiliser la Gestion des stocks repose sur la personne qui gère la marchandise du merchandiser dans le point de vente :

• Vos sites de distribution réapprovisionnent la marchandise.

• Le merchandiser réapprovisionne la marchandise.

Pour gérer les merchandisers, vous devez paramétrer les options suivantes dans le Customizing :

• La zone Numéro fournisseur doit être ajoutée aux catalogues de zones pour la détermination des comptes et la détermination du prix dans le Customizing pour les Fonctions de base (SD) dans les activités sous Détermination du compte de produits.

• Si vous voulez une comptabilité séparée pour le produit des ventes des marchandises externes et pour celui de vos propres marchandises dans la Comptabilité financière, vous devez créer une table des conditions dans la séquence d’accès correcte de la Détermination du compte de produits. Comme les merchandisers sont considérés comme des fournisseurs, la table des conditions doit contenir le numéro fournisseur.

• à la fin de la période de décompte, vous pouvez imputer manuellement le pourcentage que vous voulez recevoir sur le produit des ventes des marchandises du merchandiser.
  Sinon, vous pouvez demander au système d’imputer cette somme chaque fois que les données de ventes sont enregistrées. Cette opération peut toutefois réduire les performances. Si vous choisissez cette dernière opération, vous devez créer un type de condition de remise. La séquence d’accès de ce type de condition doit utiliser une table de conditions incluant le numéro fournisseur.
  Vous pouvez mettre à jour le pourcentage dans le Système d’information ou affecter un compte à cet effet dans la Comptabilité financière. Le type de condition à utiliser doit être configuré en conséquence dans le schéma de calcul TPV significatif (POS000 dans le système standard).