Paiement complémentaire (infotype 0015) 

En définissant une rubrique dans l'infotype Paiement complémentaire (0015), vous pouvez archiver un montant et/ou une valeur et une unité de mesure qui doi(ven)t être payé(es) ou retenu(es) pour une période donnée par la Paie. Les paiements complémentaires correspondent à des rubriques non payées ni retenues dans chaque période de paie par opposition aux indemnités et retenues permanentes payées ou retenues au cours d'une périodicité définie.

Vous pouvez, en outre, saisir des paramètres d'affectation des coûts par défaut pour les paiements complémentaires de la composante Contrôle de gestion (CO). Vous pouvez ainsi archiver une combinaison centre de coûts/société différente de celle contenue dans l'infotype Affectation (0001). Les paiements complémentaires sont ensuite chargés dans ce centre de coûts. Sélectionnez Traiter  ® Gérer affectation des coûts. Laboîte de dialogue Paramètres d'affectation des coûts par défaut apparaît. Saisissez les données correspondantes. Si des données ont déjà été saisies pour l'affectation des coûts, elles apparaissent sur l'écran individuel de l'infotype. Vous pouvez configurer des objets du contrôle de gestion supplémentaires dans le Customizing de l'Administration du personnel sous Enregistrement des valeurs d'affectation des coûts.

Le système standard comprend, entre autres, les rubriques suivantes :

...

·        Sous‑type M110 : Prime de congé payé

·        Sous-type M120 : Gratification de Noël

·        Sous‑type M30 : Paiement exceptionnel

·        …

Paiements complémentaires

Saisissez la rubrique à payer ou à déduire dans la zonecorrespondante. Vous devez traiter, en même temps que la zone Rubrique, la zone Montant ou les zones Numéro et Unité. La combinaison saisie est vérifiée. Une devise est proposée par défaut en fonction de la société. Cette devise peut être remplacée.

Le dernier jour de la période de paie courante est utilisé comme date d'origine du paiement complémentaire. Pour remplacer cette valeur par défaut, procédez comme suit :

...

       1.      Saisissez une autre date dans la zone Date d'origine.

       2.      Saisissez la période de paie et l'année de paie requises dans les zones Date par défaut.

Si vous saisissez une période de paie différente dans les zones Date par défaut, le système définit par défaut le dernier jour de la période de paie sélectionnée comme date d'origine.

Si l'état RPCDTBX0 (Virement bancaire ‑ paiement séparé) a créé un document préalable pour un transfert de rubrique, la zone Transfert apparaît sur l'écran d'infotype. Dans ce cas, la rubrique ne peut pas être supprimée.

Voir aussi :

Traitement des paiements complémentaires