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Procédure Comptabilisation des acomptes Localiser le document dans l'arbre de navigation

Procédure

  1. Choisissez Gestion comptable ® Comptabilité financière ® Fournisseurs ® Écriture ® Acompte ® Écriture.
  2. Saisissez la date de valeur, un texte, la société et la devise.

Le premier poste doit être l’écriture de comptabilité fournisseurs. Saisissez un compte fournisseur, le code compte général spécial A, le compte bancaire et le montant comptabilisé. Appuyez sur Entrée.
  1. Saisissez le montant comptabilisé, les informations fiscales, la date d’échéance et le poste de commande.
  2. Sauvegardez l’acompte.

 

 

 

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