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Pour déterminer une fiche infos-achats, le système recherche un fournisseur valable pour :

Déroulement

Ce graphique est expliqué dans le texte afférent

Attention

Si une gestion obligatoire du répertoire des sources d'approvisionnement (au niveau de la division) a été définie dans la vue achats de la fiche article ou dans le Customizing sous Achats ® Répertoire sources d’approvisionnement, mais qu’aucun répertoire de sources d'approvisionnement valable n'est présent, le système met fin à la recherche et ne peut pas déterminer de prix pour la valorisation.
  1. Le système recherche d’abord une répartition des quotas.

Attention

Notez que vous ne pouvez pas utiliser la répartition des quotas (au pré-budget et au réel) dans la vue achats de la fiche article si vous n’avez pas paramétré une utilisation de la répartition des quotas.

Si une répartition des quotas valable existe, le système vérifie s’il existe des fournisseurs autorisés. Si tel est le cas, le système recherche le fournisseur qui présente le quota pré-budgété le plus élevé ou le quota réel le plus bas (dans le cas des articles uniquement possible pour quota pré-budgété), selon les options paramétrées dans la variante de valorisation. De cette manière, le quota réel est calculé comme quota atteint. Pour plus d'informations, voir Lien structure Imputation de la répartition des quotas.
  1. Si aucune répartition des quotas ou aucun fournisseur autorisé n'est trouvé, le système recherche un répertoire des sources d'approvisionnement pour l’article.

Si aucun répertoire de sources d'approvisionnement valable n’existe, le système vérifie si une gestion obligatoire du répertoire des sources d'approvisionnement (au niveau de la division) a bien été définie dans la vue achats de la fiche article ou dans le Customizing sous Achats ® Répertoire sources d’approvisionnement. Si tel est le cas, le système met fin à la recherche complémentaire et ne peut pas calculer de prix pour la valorisation.

Si un répertoire des sources d’approvisionnement valable existe, le système utilise le fournisseur indiqué comme source d’approvisionnement fixe.
  1. S’il ne trouve aucun fournisseur de ce type, il vérifie si vous avez défini dans le Customizing la possibilité de paramétrer un fournisseur habituel.

Si un fournisseur habituel a été défini, le système le recherche dans le répertoire des sources d’approvisionnement. Si aucun fournisseur habituel n’a été défini, le système recherche parmi les fournisseurs du répertoire des sources d'approvisionnement le fournisseur qui affiche le prix net le plus bas dans la fiche infos-achats.
  1. Si la recherche opérée dans le répertoire des sources d'approvisionnement s'avère vaine elle aussi et que vous avez défini dans le Customizing la possibilité de définir un fournisseur habituel, le système recherche un fournisseur dans chaque fiche infos-achats disponible.
  2. S'il n'y a pas de fournisseur habituel ou si vous avez spécifié dans le Customizing que le système doit ignorer le code Fournisseur habituel dans la fiche infos-achats, le système utilise, pour calculer le prix, le fournisseur qui présente le prix net le plus bas de toutes les fiches infos-achats.

Résultat

À l’aide du fournisseur trouvé, le système détermine la fiche infos-achats à utiliser pour la valorisation.

 

 

 

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