Vous pouvez spécifier, pour chaque variante de workflow, le montant à partir duquel une validation de paiement doit être déclenchée.

Vous pouvez définir jusqu’à trois niveaux de validation. La définition des niveaux permet de déterminer si la validation requiert une, deux ou trois personnes et, par conséquent, assurer le respect du principe de la double ou triple vérification.

Vous avez défini les options suivantes dans le Customizing :

• Procédure de validation

• Affectation des personnes chargées de la validation

En fonction de ces critères et du niveau de validation, vous pouvez affecter des autorisations de validation sous forme d’objets d’organisation (fonction, poste, entité organisationnelle) dans le Customizing. Si vous omettez de définir de tels critères (groupes de validations, etc.), le système prend en considération leur valeur initiale lors de l’exécution du programme de paiement. Ainsi, si le système ne trouve pas de groupe de validations, il détermine la procédure de validation et affecte les autorisations de validation sur la base du groupe de validations « zéro ».

Conditions préalables :

• La fonction de validation des paiements doit être activée.
• Le type de pièce comptable concerné doit être défini.
• Vous devez créer un poste avec les spécifications suivantes pour les membres du personnel disposant d’une autorisation de validation :
• une variante de workflow ;
• un circuit de validation initial ;
• un niveau initial ;
• un montant maximal.

Les salariés qui doivent bénéficier d’une autorisation de validation peuvent également être déterminés et affectés par des exits utilisateurs à chaque étape de la procédure de validation.