Affichage d’une demande de versement d’acompte 
Affichage d’une demande de versement d’acompte
Il existe différentes façons d’afficher les demandes de versement d’acompte :
Vous pouvez afficher la pièce qui contient la demande de versement d’acompte. Cette fonction correspond à celle qui permet d’afficher une pièce standard.
Toutefois, à la différence des autres pièces, celle-ci ne contient pas d’écriture de contrepartie.
Pour afficher les postes individuels à partir du compte client ou fournisseur, sélectionnez Compte
Dans l’écran initial, vous sélectionnez les postes individuels à afficher. Dans le cas d’opérations sur compte général spécial, vous devez sélectionner Avec opération sur cpte général spécial.
Si vous souhaitez afficher uniquement les demandes de versement d’acompte, vous pouvez les sélectionner à l’aide de la fonction de sélection en indiquant le code compte général spécial Q. Les demandes de versement d’acompte sont affichées séparément. Elles se distinguent par la clé de comptabilisation, le code compte général spécial et la catégorie d’opération sur compte général spécial.
Vous pouvez appeler le compte général spécial des demandes de versement d’acompte dans lequel les demandes sont gérées comme des postes individuels. Pour ce faire, vous devez sélectionner Compte
Vous pouvez également afficher les demandes de versement d’acompte à partir du compte collectif divergent (compte général spécial) plutôt qu’à partir du compte client ou fournisseur. Le système affiche alors les demandes de versement d’acompte pour tous les clients ou fournisseurs concernés par ce compte collectif.
Pour plus d’informations sur l’affichage des pièces, voir FI Comptabilisation des pièces. Pour plus d’informations sur l’affichage des postes individuels, voir Soldes des comptes et postes individuels.