Si vous ne souhaitez pas envoyer les relances au client ou au fournisseur qui doit la créance en question, vous pouvez envoyer la relance à un destinataire divergent.

Assurez-vous que vous avez créé une fiche pour le partenaire à relancer et pour le destinataire de la relance divergent. Saisissez le numéro de compte du destinataire divergent dans la zone Destinataire de la relance sous Correspondance dans le domaine propre à la société du client ou du fournisseur à relancer.