Condiciones previas funcionales para la
operación de agencia 
Las opciones del Customizing u otros sets de datos tienen que estar actualizados en las áreas siguientes para que la operación de agencia se asigne correctamente al componente pertinente en SAP Retail.
Maestro de clientes y proveedores
Las opciones necesarias para gestionar los pagos con interlocutores comerciales (proveedores y clientes) tienen que realizarse en el maestro de clientes y proveedores. Incluyen condiciones de pago, vías de pago y datos bancarios. El sistema lee automáticamente esta información cuando introduce documentos de pago.
La etiqueta Datos de compras o Superficie de venta incluye el indicador de operación de agencia. Este indicador especifica si un interlocutor comercial está autorizado para operaciones de agencia. Si no fija este indicador, no puede crear documentos de agencia para el interlocutor comercial.
En la etiqueta Pagos, puede actualizar un pagador o un receptor del pago diferente para el interlocutor comercial afectado.
Maestro de artículos.
Para llevar a cabo las siguientes operaciones, en el maestro de artículos deben figurar los registros maestros de artículos relevantes:
· Utilizar los documentos Documento de facturación de proveedor o Documentos de liquidación de gastos.
· Definir datos específicos de artículo en una solicitud individual de pago o una lista de solicitudes de pago
También puede introducir un número de artículo en estos documentos para utilizar en estadísticas o en el cálculo de comisiones.
Maestro de centros.
Los centros relevantes deberán estar actualizados en el maestro de centros, si el usuario desea introducir datos específicos de centro en una solicitud individual de pago, una lista de solicitudes de pago o una factura de proveedor.
Opciones del Customizing para la operación de agencia
Las opciones que incluyen clases de documentos de facturación, clases de liquidación y determinación de esquema de cálculo debe definirse en el Customizing para Operación de agencia.
Para más información, véase la sección Operación de agencia de la guía de implementación (IMG).
Determinación de precio utilizando la técnica de condiciones
La técnica de condiciones de la Gestión de compras se utiliza para determinar precios en la Operación de agencia con el fin de calcular comisiones de delcrédere, descuentos, condiciones en Liquidación posterior y otras transacciones relacionadas con precios. Una excepción a esto es la constituida por el documento de liquidación de gastos que utiliza la técnica de condiciones de Comercial.
La determinación de esquema se ejecuta por separado para proveedores y/o clientes. Los esquemas de cálculo necesarios para ello se definen en el Customizing para Gestión de compras. Una excepción a esto es la constituida por el documento de liquidación de gastos para el que se define el esquema de cálculo en el Customizing de Comercial.
El sistema busca esquemas de cálculo para facturas de proveedor y para solicitudes individuales de pago/listas de solicitudes de pago y documentos de liquidación de cliente o para proveedores y clientes basándose en los siguientes datos:
¡ El grupo de esquema definido para la organización de compras
¡ El grupo de esquema definido para el proveedor
¡ El esquema de documento
Estas asignaciones deben actualizarse en los pasos Determinación de esquema de cálculo en el Customizing para Operación de agencia.
El grupo de esquema para el proveedor se define en la etiqueta Datos de compras en el maestro de proveedores.
El esquema de documento se define en la clase de documento de facturación.
Para más información, véase la sección Gestión de compras de la guía de implementación (IMG).
Gestión financiera
Las funciones relevantes son necesarias en la Gestión financiera para los documentos contables creados a partir de todos los distintos documentos de operación de agencia para que puedan procesarse posteriormente.
Estructuras de organización MM/SD
En la actividad Clase de pago del Customizing para Operación de agencia, defina si las estructuras de organización de Gestión de compras y Comercial deben usarse para la liquidación o si, en cambio, debe utilizarse el nivel de sociedad.