Solicitud/reclamación de declaraciones de proveedor 
Solicitud/reclamación de declaraciones de proveedor
Utilización
Dicha función identifica las declaraciones de proveedor que van a vencer. Si una declaración vence, ya no será válida para comprobar el origen de un producto. Para las declaraciones de proveedor que están a punto de vencer, el sistema puede imprimir una serie de cartas en las que solicita a los proveedores que le envíen las declaraciones actualizadas.
Integración
Estructuras de datos
La información sobre si existe una declaración de proveedor válida para un material de proveedor se almacenará para cada zona de preferencia en la tabla de base de datos LFEI. Esta base de datos está vinculada con el registro info de compras. El siguiente ejemplo ilustra la estructura:
Centro |
Zona de preferencia del territorio aduanero |
IDP |
Fecha declaración de proveedor |
CR |
Última reclamación |
0001 |
MOEL |
A |
12.31.1996 |
0 |
|
0001 |
CARI |
B |
12.31.1996 |
0 |
|
0001 |
EFTA |
C |
12.31.1996 |
0 |
|
0001 |
MEDI |
D |
12.31.1996 |
0 |
A continuación se explican más detalladamente los conceptos de la tabla.
Centro
El centro al que se refieren las especificaciones.
Zona de preferencia del territorio aduanero
La zona de preferencia para la cual es válido el indicador de declaración de proveedor.
IDP (Indicador de declaración de proveedor)
Las posibles opciones para el IDP son:
Posibles opciones para el IDP
A |
No verificado; sin especificaciones de proveedor. |
B |
Verificado; marcado por el proveedor como mercancías de procedencia. |
C |
Verificado; de procedencia. Existe una declaración a largo plazo (no se podrá llevar a cabo ninguna reclamación, ya que esta declaración de proveedor es válida hasta que el propio proveedor la anule). |
D |
Verificado; el proveedor no podrá confirmar las mercancías como de procedencia. |
Fecha de la declaración de proveedor
Fecha en la que vence la declaración de proveedor. Si esta fecha es posterior a los días de tolerancia que aparecen en las parametrizaciones (llevadas a cabo en el Customizing de Comercio exterior), se enviará una carta/carta de reclamación al proveedor, en función del código de reclamación. La fecha de validez para la declaración de proveedor, el código de reclamación y la fecha de reclamación son idénticos para cada material y centro en todas las zonas de preferencia.
CD (Código de reclamación/nivel de reclamación)
Dicho valor aumentará en función del número de cartas que se envíen al proveedor:
Código / nivel de reclamación
Código |
Descripción |
0/ |
Primera carta al proveedor. Ésta se enviará cuando la declaración de proveedor haya dejado de ser válida al pasar del número especificado en "días de tolerancia 1". El sistema fijará a continuación el matchcode en "1" y la fecha de reclamación quedará fijada en la fecha actual. |
1 |
Primera carta de reclamación al proveedor. Ésta se enviará cuando la declaración de proveedor haya dejado de ser válida al pasar del número especificado en "días de tolerancia 1" y cuando se haya excedido el número especificado en "días de tolerancia 2". El sistema fijará a continuación el matchcode en "2" y la fecha de reclamación quedará fijada en la fecha actual. |
2 |
Primera carta de reclamación al proveedor. Ésta se enviará cuando la declaración de proveedor haya dejado de ser válida al pasar del número especificado en "días de tolerancia 1" y cuando se haya excedido el número especificado en "días de tolerancia 3". El sistema fijará a continuación el matchcode en "3" y la fecha de reclamación quedará fijada en la fecha actual. |
Última reclamación
Fecha en la que se llevó a cabo la última reclamación.
SAP sugiere que utilice el indicador "B" como indicador de declaración de proveedor. Cuando esté fijado "B", el cálculo de preferencias verificará la fecha de validez de la declaración de proveedor. Una declaración a largo plazo sólo es válida por ley durante un año. "Largo plazo" se refiere simplemente a la opción de renovación.
Características
Resultado de una solicitud/ejecución de reclamación
El resultado de la ejecución es una lista que le ofrece un resumen de las cartas de solicitud/reclamación que deberán enviarse a los proveedores en cuestión dentro de los parámetros que usted ha especificado. Para cada proveedor y nivel de reclamación se creará una carta que contenga un texto de reclamación y un texto de esquema. Todas las combinaciones relevantes entre material y proveedor se tendrán en cuenta.
El sistema considerará relevante cada entrada de zona de preferencia en registros info referentes a centros que:
Se creará un log de errores para las situaciones descritas anteriormente.
No se solicitarán/reclamarán:
Lo siguiente también se aplica durante el tratamiento a nivel de proveedor:
Pulsadores de funciones
Los siguientes pulsadores están disponibles en la pantalla y muestran los resultados de la ejecución de reclamación o de solicitud.
Pulsador |
Descripción |
Log de errores |
Utilice este pulsador para pasar a la visualización de registros LFEI que todavía se deben actualizar. Podrá imprimir dicha lista por separado. También podrá pasar desde aquí a los datos maestros visualizados. |
Registro info |
Utilice este pulsador para pasar con los datos de declaración de proveedor de un registro info determinado. Se visualizarán todos los datos de todos los territorios aduaneros de zonas de preferencia para la combinación entre centro, material y proveedor. Para hacerlo, seleccione la línea de posición de la carta en cuestión. No será posible pasar al registro info durante la gestión en el nivel de material. |
Proveedor |
Utilice este pulsador para pasar a la visualización para los datos LFEI en el maestro de proveedores. |
Actividades
Esta función se puede ejecutar desde el
cockpit de gestión de preferencias.