Customizing 
Utilización
Para los anticipos se tienen que efectuar las siguientes parametrizaciones de Customizing:
Parametrizaciones para el plan de facturación:
Para activar la función de plan de facturación, actualice los materiales para los que desee procesar anticipos mediante el grupo de tipos de posición 0005 (facturación parcial). Esto da la clase de posición TAO mediante la determinación de clase de posición. La clase de posición TAO llama la función de plan de facturación.
En el plan de facturación para anticipos, se deben realizar las siguientes actividades:
- Actualizar la clase de plazo, que determinará la regla de facturación (anticipo de porcentaje o de valor) para la solicitud de anticipo.
- El sistema asigna la clase de factura FAZ (solicitud de pago), que se ha definido en el sistema estándar con el tipo de factura P (para la clase de factura FAZ existe la clase de documento de facturación de anulación FAS en el sistema estándar).
- Actualizar la propuesta de fecha límite. Para ello, utilice los anticipos que vencen en las fechas límite propuestas.
Actualización de un esquema de cálculo con la clase de condición AZWR:
En el sistema estándar, está disponible la clase de condición AZWR para el valor de anticipo que ya se ha entregado pero que todavía no se ha calculado. Debe incluir esta clase de condición en el esquema de cálculo correspondiente antes del IVA repercutido.
Registre la condición 2 (posición con determinación de precio) y la fórmula de cálculo 48 (el valor de traslado de anticipos no debe ser mayor que el valor de posición) para la clase de condición AZWR.
Antes de la condición AZWR puede crear un subtotal con la fórmula de cálculo del valor base 2 (valor neto). Si la condición AZWR se modifica manualmente, se puede obtener información sobre la propuesta del sistema original del subtotal.
Actualice el indicador de impresión.
El esquema de cálculo no se puede marcar como un esquema de cálculo específico de la operación (campo Esquema específico).
La clase de condición AZWR tiene la regla de cálculo B (importe fijo) y el tipo de condición E (solicitud de anticipo / compensación).
No se fija ninguna condición estadística o inactiva en una posición del anticipo. Si necesita estas condiciones, utilice el exit de usuario USEREXIT_PRICING_COPY del include RV61AFZA.
Actualización del documento de facturación
El sistema estándar dispone de la clase de factura FAZ (solicitud de anticipo) y la clase de factura FAS para anulación.
El anticipo se controla mediante el tipo de factura P de la clase de factura. Una clase de factura se convierte en una solicitud de anticipo cuando se asigna el tipo de factura P.
Se debe actualizar el motivo de bloqueo 02 (falta la confirmación completa) para los documentos de facturación y asignarlo a la clase de factura FAZ.
Control de copia:
- La cláusula condicional de copia 20 se debe registrar en el control de copia a nivel de posición para la solicitud de anticipo. En el sistema estándar, la clase de pedido TA para el control de copia está configurada según la clase de factura FAZ para el tipo de posición TAO.
- La cláusula condicional de copia 23 se debe registrar en el control de copia a nivel de posición para la solicitud de anticipo. En el sistema estándar, la clase de pedido TA para el control de copia está configurada según la clase de factura F2 para el tipo de posición TAO.
Parametrizaciones de Gestión financiera:
Una condición previa para el tratamiento de anticipos es que la cuenta se asigne al documento de ventas subyacente. Para ello, modifique las opciones de status del campo del Customizing de la siguiente manera:
- Fije cuentas asociadas (transacción OBXR).
- Para los "anticipos recibidos" y "solicitudes de anticipo" de las cuentas de mayor que ha seleccionado, debería asignar la regleta de status de campos G031.
- Actualice la configuración de contabilidad (transacción OBXB).
- En el caso de los anticipos (clave de contabilización ANZ en el sistema estándar) y la compensación de IVA repercutido (clave de contabilización MVA en el sistema estándar), debe actualizar la clave de contabilización.
- Asimismo, debe llevar a cabo una asignación de número de cuenta de mayor para la cuenta de IVA.
- Actualice la clave de contabilización (transacción OB41).
- Atención: Para la clave de contabilización 19 fije el pedido de cliente como un campo opcional.
- Actualice la regleta de status de campos (transacción OB14).
- Para la variante de status de campos 0001, grupo de status de campo G031, fije el pedido de cliente como un campo opcional.
- Asigne la sociedad a las variantes de status de campos (transacción OBC5).