Anticipos para pedidos de cliente 
Anticipos para pedidos de cliente
Objetivo
Normalmente, los acuerdos de anticipo se efectúan para fabricar y entregar mercancías a clientes de los bienes de capital o industrias de construcción de instalaciones.
Los anticipos son los pagos efectuados antes de la terminación del producto sin interés. Representan el plazo corto o medio fuera del
aprovisionamiento de capital y, por lo tanto , mejor an el estado de liquidez de la empresa .Características
Acuerdos de anticipo en el pedido de cliente
Los anticipos forman parte del acuerdo con el cliente y se graban en el pedido de cliente.
Un acuerdo de anticipo se crea como fecha tope en el plan de facturación. Esto permite acordar tantos anticipos como sea necesario para fechas diferentes. La fecha para la solicitud de anticipo que se debe crear se especifica en la fecha tope y el sistema utiliza condiciones de pago para asignar un vencimiento al anticipo.
El valor del anticipo acordado se puede crear como un importe o como un valor de porcentaje de la posición.
Si se asigna un acuerdo de anticipo a una posición de un plan de facturación, el acuerdo de anticipo se encontrará como fecha tope en este plan de facturación.
Solicitud de anticipo
Una solicitud de anticipo se envía al cliente a tiempo para la fecha tope. La solicitud puede ser generada por el sistema a partir del pool de facturación o se puede introducir manualmente. La solicitud de anticipo se contabiliza automáticamente como tal en Gestión financiera.
Se pueden visualizar las solicitudes de anticipo creadas en el flujo de documentos del pedido de cliente.
Pagos recibidos para una solicitud de anticipo
Cuando se contabiliza un anticipo
recibido , el sistema propone y asigna las solicitudes de anticipo disponibles.Factura de cierre o parcial con traslado de anticipos
En las facturas parciales y para la factura de cierre, los anticipos efectuados se copian en el documento de facturación como anticipos a compensar. El valor de los anticipos a compensar se visualiza en la factura de deudor.
En la factura parcial o de cierre se pueden modificar los importes de anticipos
que se han de compensar .Los anticipos a compensar que se han asignado a un documento de facturación hacen que el sistema compense todos los anticipos terminados con los créditos de Gestión financiera.
No sólo es posible anular la solicitud de anticipo sino también una factura con traslado de anticipos.
Restricciones
Los anticipos de los pedidos de cliente sólo se pueden utilizar con el plan de facturación. No se pueden compensar anticipos para facturas basadas en la entrega.