Extracción de datos de un sistema externo (Biblioteca SAP

Extracción de datos de un sistema externo

Utilización

Los datos de facturación de un sistema externo deben prepararse en un fichero secuencial que debe cumplir los siguientes requisitos:

Estructura de fichero secuencial

Registro	Datos
1. Primer registro principal (Datos de facturación)	El indicador A en la primera posición
	Estructura como en la segunda posición de la estructura de comunicación análoga KOMFKGN
Registro secundario de 1 a n (Elemento de precio)	El indicador B en la primera posición
	Estructura como en la segunda posición de la estructura de comunicación análoga KOMFKKO
	El cliente en el registro secundario (MANDT) debe coincidir con el cliente en el registro principal (MANDT)
	El número de condición de documento en el registro secundario (KNUMV) debe coincidir con el número del documento de referencia en el registro principal (VGBEL)
	El número de la posición de condición (KPOSN) debe coincidir con el número de la posición de operación comercial de referencia en el registro principal (VGPOS)

Clasificación de registros principales en el fichero secuencial según:

Objeto	Nombre de campo
Organización de ventas	VKORG
Canal de distribución	VTWEG
Solicitante	KUNAG
Número del documento de referencia	VGBEL
Número de la posición de referencia	VGPOS

Este gráfico es explicado en el texto respectivo

Tratamiento de errores

Se puede llevar a cabo un proceso de verificación con el report modelo RVAFSS00 para visualizar los registros erróneos en el fichero secuencial antes de la facturación final. Todos los errores se visualizan en un log de errores. Después de corregir los registros erróneos del fichero secuencial, se debe reanudar el esquema de facturación. El sistema no tiene en cuenta los registros que ya se hayan contabilizado y crea documentos de facturación para los registros que se han corregido. Opcionalmente, se presenta una lista de nuevos documentos de facturación con el log de errores.