Hasta ahora, sólo se podían utilizar interfases estándar para facturar pedidos y entregas en el Sistema SAP. Con la interfase de documento de facturación general, también se pueden facturar operaciones comerciales externas.

Los datos de un sistema externo que se h a n de utilizar en el proceso de facturación propio primero deben prepararse en un fichero secuencial de formato especificado.

Todos los datos necesarios para la facturación se pueden o bien poner a disposición propia de esta manera o bien pueden tomarse de datos maestros existentes. Los elementos de precio y los datos maestros de material no se requieren necesariamente en el sistema.

Se puede decidir trabajar con un registro maestro de cliente CpD en vez de tomar los datos (como por ejemplo una dirección) de un maestro de clientes.

Los elementos de precio y/o los importes de IVA se pueden transferir. Alternativamente, se pueden llevar a cabo nuevas determinaciones de precio en facturación, para la totalidad o sólo para los impuestos.

También se pueden introducir números de referencia externos en la interfase, como por ejemplo un número de pedido o entrega externos. Cuando se crea un documento de facturación, el sistema registra el flujo de documentos utilizando estos números de referencia. Esto permite encontrar un documento de facturación relevante mediante la introducción de un número de referencia externo. Además, el sistema se asegura de que este número sólo se facture una vez.