1. En la pantalla inicial, seleccione Logística ® Comercial ® Ventas.
2. Seleccione Pedido ® Crear.
3. Introduzca la clase de pedido y, si es necesario, los datos organizativos.

Los valores para la organización de ventas, para el canal de distribución y el sector se proponen generalmente a partir de los parámetros definidos por el usuario. Las entradas para la oficina de ventas y el grupo de vendedores son opcionales.

Las áreas de ventas (organización de ventas, canal de distribución, sector) se derivan a partir de los solicitantes o destinatarios de las mercancías. Esto significa que no debe introducir el área de ventas cuando crea un documento de ventas.
Si no especifica un área de ventas en la pantalla inicial, el sistema utiliza los solicitantes o destinatarios de las mercancías que usted ha introducido en la pantalla de resumen para derivar el área de ventas. Si existen varias áreas de ventas para ese solicitante o destinatario de las mercancías en particular, puede seleccionar el área de ventas correcta en la siguiente ventana de diálogo. A continuación, el sistema copia las áreas de ventas seleccionadas en la pantalla de entrada.

4. Pulse Intro.
5. Indique los datos siguientes:

Solicitante o destinatario de las mercancías.



Si sólo introduce un destinatario de las mercancías, el sistema lo utiliza para determinar el solicitante y, si es necesario, el área de ventas.
Si hay varios solicitantes o áreas de ventas para un destinatario de las mercancías, aparece una ventana de diálogo donde puede seleccionar los que necesite. Si el sistema no puede determinar un solicitante, aparece un mensaje de error en la barra de status.
Si introduce un solicitante que es también un destinatario unívoco de las mercancías, el sistema lo copia automáticamente como tal y le informa de ello en la barra de status.

 

– Número de pedido según cliente

– Números de material

– Cantidad de pedido para los materiales

6. Pulse Intro.

Si, por ejemplo, define diferentes puestos de descarga o diferentes destinatarios de las mercancías en el registro maestro de clientes del solicitante, el sistema muestra las alternativas en una ventana de diálogo. El sistema puede mostrar las alternativas posibles para uno o todos los datos siguientes:

– Puesto de descarga

– Destinatario de las mercancías

– Responsable de pago

– Destinatario de factura

7. Seleccione los datos válidos a partir de estas propuestas situando el cursor sobre la posición y seleccione Seleccionar .

En cuanto haya marcado estos datos, aparecerán los datos de materiales registrados. Si el sistema realiza una verificación de disponibilidad y encuentra que no existe un stock suficiente para una posición de pedido por entregar en la fecha requerida, muestra una pantalla en la que se puede seleccionar entre diferentes propuestas de entrega. Puede encontrar más información sobre ello en Reacciones ante la verificación de disponibilidad en documentos de ventas.

8. Si desea introducir datos adicionales para la cabecera o las posiciones, seleccione la correspondiente entrada de menú. Si desea modificar los datos para las posiciones, seleccione las posiciones antes de seleccionar una entrada de menú.
9. Introduzca todos los datos necesarios.
10. Grabe el documento.

Para registrar información de embalaje en el pedido de cliente, seleccione Detalles ® Propuesta embalaje.

Embalaje y carga en la expedición