Introducción rápida de la orden de pago

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       1.      En el menú SAP, seleccione Finanzas ® Gestión financiera ® Control presupuestario ® Contabilización®Orden ® <Clase de orden de pago> ® Introducir.

Si, por ejemplo, quiere introducir una orden de pago, introduzca Orden de pago para la clase de orden de pago.

       2.      Introduzca los datos de cabecera del documento.

Si desea introducir muchos documentos con los mismos datos de cabecera, puede facilitar el trabajo grabando los datos de cabecera del documento. Para grabar los datos, seleccione Sistema ® Perfil de usuario ® Retener datos

En las Posiciones de datos de recomendación, puede definir datos, que el sistema transfiere a cada documento de la orden de pago. Este método puede reducir considerablemente el tiempo de entrada empleado en la máscara de entrada rápida posterior.

       3.      Seleccione Pasar a ® Entrada rápida.

       4.      En la pantalla siguiente, introduzca:

¡        La cuenta de terceros (acreedor o deudor)

¡        La imputación (posición presupuestaria y centro gestor) y, si fuera necesario, el compromiso de gastos

Si introduce un compromiso de gastos, el sistema transferirá las especificaciones de él a la imputación y al acreedor/deudor (si está actualizado en el compromiso de gastos). Si quiere introducir una posición presupuestaria en la orden que sea diferente de la posición presupuestaria en el compromiso de gastos, se debe marcar la opción Imputación modificable.

¡        El importe de pago

Desde una línea de entrada rápida, puede acceder al documento FI que pertenece a ella marcando la línea deseada y, a continuación, seleccionando Pasar a ® Documento individual.

       5.      Grabe la orden de pago con Orden ® Grabar completo.

Resultado

El sistema graba un documento FI preliminar y envía un mensaje que contiene el número de orden.