Ejecución de la autofacturación 
Seleccione Verificación de facturas logística
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Liquidación automática
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Autofacturación. Aparece la pantalla de selección.
Se pueden utilizar los siguientes criterios para limitar la selección de las operaciones relevantes para liquidación:
- Sociedad
- Centro
- Fecha de contabilización de entrada de mercancías
- Documento de entrada de mercancías
- Ejercicio de la entrada de mercancías
- Proveedor
- Pedido y posición de pedido
- Se pueden definir los criterios de selección para los documentos factura mediante:
- Entrega
- Pedido
- Posición de pedido
- Documento de entrada de mercancías
- Abono
- Factura
- Moneda
- Seleccione
Ejecutar.
El sistema genera un log para autofacturación que visualiza lo siguiente:
- Liquidadas
- Según los criterios de selección, el sistema visualiza todas las posiciones de pedido liquidadas (o si se está trabajando en modo test, las que se habrían liquidado).
- No se han podido liquidar
- Según los criterios de selección, el sistema visualiza todas las posiciones de pedido para las cuales se ha definido la autofacturación, pero que no se han podido liquidar. También lista los motivos.
- Si el sistema informa de que no ha podido facturar una operación, ésta se debe excluir de la autofacturación para evitar que se incluya en el log la próxima vez que se ejecute la autofacturación.
Marque la posición y seleccione Excluir de autofacturación.
- El sistema también genera y posiblemente envía un
mensaje para informar al (a los) proveedor(es) de la transacción liquidada, dependiendo de las parametrizaciones del Customizing.
- Se puede visualizar la información de entorno siguiente para las posiciones de pedido seleccionadas. Para ello, seleccione Pasar a
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:
- Visualizar pedido
- Visualizar factura
- Visualizar documento de material
- Visualizar texto explicativo
Para obtener más información sobre el procesamiento de la lista, véase la sección de Funciones de aplicación generales de
List Viewer ABAP (ALV): Clásico.