Introducción de facturas con desviaciones (Biblioteca SAP - Verificación de facturas de logística (MM-IV-LIV))

Introducción de facturas con desviaciones

Procedimiento

Seleccione Logística ® Gestión de materiales ® Verificación de facturas logística ® Entrada de documentos ® Añadir factura recibida.

Introduzca los datos de cabecera de la manera correspondiente y ajuste la factura en la pantalla Añadir factura recibida.

Seleccione Este gráfico es explicado en el texto respectivo

El sistema propone las partidas de factura. El sistema ha seleccionado todas las partidas pendientes de una factura. Verifique la selección y efectúe las modificaciones necesarias.

En las partidas pendientes de una factura el sistema propone la cantidad que debe facturarse y calcula el importe que debe facturarse a partir del precio de pedido. Si la factura es diferente, se pueden sobrescribir los valores de propuesta.

Si no hay ninguna factura pendiente para una partida de factura, el sistema no propondrá ni el importe ni la cantidad. Sin embargo, todavía se pueden introducir valores en estos campos, pero debe seleccionarse la partida de factura si se desea incluir la misma en el documento.

Seleccione Este gráfico es explicado en el texto respectivo

. Ahora el sistema puede verificar si las entradas han producido desviaciones en las partidas seleccionadas. Si se generan desviaciones, el sistema:

Acepta la modificación y procesa la partida como si no hubiera ninguna desviación, siempre y cuando dicha desviación se encuentre dentro de los límites de tolerancia
Visualiza un mensaje adecuado si la desviación está fuera de los límites de tolerancia.

A continuación, puede proceder a la corrección de los errores tipográficos o confirmar el mensaje seleccionando Este gráfico es explicado en el texto respectivo .

Seleccione Contabilizar. El sistema contabilizará el documento.

Resultado

Si la desviación se encuentra fuera de los límites de tolerancia, el documento se contabiliza y queda bloqueado para el pago.