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Procedimiento Cómo borrar documentos factura Localizar documento en árbol de navegación

Utilización

Se desea borrar un documento factura que se ha contabilizado en proceso de fondo o que no se deseó verificar en ese momento.

Condiciones previas

La factura no debe haberse contabilizado todavía

Procedimiento

  1. Seleccione Verificación de facturas logística ® Continuar proceso ® Resumen facturas.
  1. Introduzca los criterios de selección.

El sistema visualiza la lista de documentos factura.
  1. Seleccione el documento factura a borrar seleccionando el icono Este gráfico es explicado en el texto respectivo Modificar.

    2. Aparecerá la pantalla Verificación facturas logística y el sistema visualizará el documento factura.

  2. Seleccione Documento factura ® Borrar.

Resultado

El sistema borrará el documento factura. Aparecerá un mensaje indicando que se ha borrado el documento.

 

 

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