Tratamiento de facturas después de
verificación en proceso de fondo 
Utilización
Si las facturas contienen errores o se han apartado o grabado en la aplicación Añadir factura recibida para verificación de factura en fondo, se deberán procesar manualmente para que el sistema pueda contabilizarlas.
Condiciones previas
ElResumen de facturas se utiliza para generar una lista de facturas verificadas que contienen errores y una lista de las que no se han verificado.
Características
De
la lista de documentos factura, se puede volver directamente a la pantalla de
selección mediante 
Selección nueva, para seleccionar
diferentes documentos factura.
Si
ya se han corregido documentos factura que contienen errores y se regresa a la
lista para continuar el proceso, se puede actualizar la lista de documentos
factura seleccionando 
Actualizar.
Si los símbolos siguientes están activos en las líneas del documento factura, se puede llamar la función correspondiente seleccionando el símbolo.
|
Símbolo y función |
Descripción |
|
|
Se pueden visualizar datos de cabecera, datos de proveedor y datos de posición para el documento factura (del mismo modo que en la aplicación Añadir factura recibida), por ejemplo, costes indirectos de adquisición no planificados y estructura de pedido. |
|
|
Se pueden modificar las posiciones (del mismo modo que en la aplicación Añadir factura recibida), por ejemplo, la cantidad, el importe o el indicador de impuestos de las facturas erróneas.
Se pueden modificar los criterios de asignación para facturas que contienen errores (del mismo modo que en la aplicación Añadir factura recibida), por ejemplo, se puede modificar un número de orden erróneo o añadir una asignación adicional. |
|
|
Los mensajes retirados le avisan de las causas de los errores surgidos y de cómo continuar. |
|
|
Pueden producirse diferencias entre la cantidad de la entrada de mercancías real y de la entrada de mercancías indicada por el proveedor en la nota de entrega. Pueden filtrarse las partidas de factura que contienen estas diferencias de las facturas seleccionadas. |
|
|
Se puede filtrar la visualización de las facturas seleccionadas mediante errores no clarificados. El sistema sólo incluye partidas de factura con errores no clarificados en la lista de posiciones. |
|
|
Se pueden visualizar documentos subsiguientes, por ejemplo, documentos contables. |
|
|
Se pueden fijar documentos factura contabilizados con éxito en el fondo al status Completado. |
|
|
Se puede programar el documento factura para verificación en proceso de fondo. A continuación se verifican Los documentos factura mediante el report RMBABG00. |
Si una factura se verificó en proceso de fondo como incorrecta, ésta podrá fijarse de nuevo en Verificación de facturas en proceso de fondo para que el sistema la verifique otra vez. Deberá proceder de esta manera, por ejemplo, si todavía no se ha introducido la entrega a la que se refiere la factura.
Véase también:
Corrección de importe automática