Introducción de una entrada de mercancías para un pedido 
Introducción de una entrada de mercancías para un pedido
Condiciones previas
Si se ha recibido la nota de entrega de un proveedor y se ha verificado que la entrega se basa en un pedido, puede introducirse la entrada de mercancías en el Sistema R/3.
Creación automática de un pedido a la entrada de mercancías
Si se recibe una entrega cuyo pedido no existe, cabe la posibilidad de contabilizar la entrada de mercancías. En este caso, el sistema crea un pedido automático en el proveedor, siempre y cuando éste haya sido fijado para cada clase de movimiento en el Customizing. La entrada de mercancías se valora primero según el precio definido en el registro info de compras. Para ello, debe asignarse una organización de compras al centro receptor. Con dicha función no es posible contabilizar movimientos en el stock bloqueado en la entrada de mercancías.
En el proceso de creación automática de pedidos, también puede verificarse una factura justo después de haber contabilizado la entrada de mercancías.
Esta función resulta útil si un proveedor entrega material urgente cuyo pedido no pudo introducirse por razones de tiempo.
Sólo pueden crearse automáticamente pedidos para materiales valorados y clases de movimiento para los que es posible registrar entradas de mercancías para pedidos, por ejemplo, las clases de movimiento 101 y 161. En un futuro release, SAP tiene previsto incluir esta función para materiales no valorados.
Devolución para pedido
Al contabilizar una entrada de mercancías para un pedido, también es posible introducir las posiciones que se desea devolver al proveedor. Para ello, ya no hace falta hacer referencia al pedido con el que se entregaron originariamente las mercancías. Desde el resumen de posiciones, seleccione Proceso
® Sin pedido ® Intro e introduzca los valores de propuesta para la nueva posición. Seleccione 161 (Devolución para pedido) como valor de propuesta para la clase de movimiento. Introduzca los datos para la posición de devolución y contabilice el documento.En el Customizing, puede configurar el sistema de modo que cree un pedido en proceso de fondo para las posiciones de devolución. Este pedido es necesario si desea llevar a cabo la verificación de facturas para los abonos emitidos por el proveedor para las devoluciones.
Procedimiento
De este modo, se accede a la pantalla inicial para esta función.
Si la cantidad de entrega está destinada al almacén o al consumo, seleccione Cl.movimiento
Si la cantidad total se contabiliza en el stock bloqueado en la entrada de mercancías, seleccione Cl.movimiento ® Pedido a stock bloqueado (véase la sección Entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancías).
Si ha seleccionado Número pedido desconocido, puede especificar los criterios de búsqueda para los pedidos en la pantalla inicial. A continuación, el sistema visualiza una lista de pedidos. Seleccione y copie las posiciones de pedido necesarias.
Aparecerá la lista de selección de posiciones. Esta lista contiene todas las posiciones de pedido que cumplen los criterios introducidos.