Anulación de documentos 

Procedimiento

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       1.      Desde la pantalla SAP Easy Access, seleccione Finanzas ® Gestión financiera ® Libro mayor ® Documento ® Anular ® Anulación individual o anulación en masa.

       2.      Introduzca el número de documento, la sociedad y el ejercicio (opcional).

       3.      Si el documento de anulación no se puede contabilizar en el mismo período que el documento de origen, registre la fecha de contabilización y el período contable del documento para anular.

Si el documento que debe anularse es un pago por cheque, también se deberá indicar la causa de no validez. Se pueden visualizar las causas de no validez permitidas con el marcador de entradas posibles. Las causas 1 - 3 sólo pueden ser utilizadas por el sistema.

       4.      Seleccione Intro.

Resultado

El sistema creará un documento de anulación con importes en el Debe y en el Haber.