El sistema visualizará la pantalla para introducir los criterios de selección y parámetros. Si desea ejecutar el programa en proceso de fondo, llame la variante apropiada o registre sus datos y cree una nueva variante grabando estas entradas.

- Indicador de operación en cuenta de mayor especial: Puede especificar cualquier operación en cuenta de mayor especial que se deba incluir.

- Puede incluir o excluir cualquier cuenta que sólo contenga partidas abiertas del ejercicio anterior. Para ello, efectúe las entradas apropiadas en los campos Cuentas sin contabilizaciones y Sólo cuentas contabilizadas hasta entonces. A continuación, el sistema incluirá solamente las cuentas de deudor que hayan recibido datos contables desde el ejercicio registrado.

- Quizás desee seleccionar los deudores dependiendo del saldo de la cuenta. Por ejemplo, para enviar una petición positiva sólo para cuentas en las que el saldo es considerable y una solicitud negativa donde el saldo es en comparación bajo. Introduzca el saldo en el campo Saldo total.

- Período ventas/ventas: También puede realizar la selección según las ventas. Para ello, introduzca un importe de volumen de negocio y, si es preciso, un período y ejercicio.

- Cada n deudor seleccionado: Aquí puede efectuar más selecciones para las confirmaciones de saldos.

- También podrá seleccionar si deben procesarse cuentas de la central y de subsidiarias, cuentas CpD, y/o otras cuentas de acreedor y/o deudor.