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Procedimiento Ejecutar el procedimiento de abonos Localizar documento en árbol de navegación

Condiciones previas

Mediante el procedimiento de abonos es posible crear facturas a las que ya se han asignado cuentas y que han sido transferidas a FI.

Procedimiento

  1. En la pantalla inicial, seleccione Logística ® Gestión de materiales ® Verificación de facturas ® Verificación logística de facturas.
  2. Seleccione Continuar proceso ® Autofacturación.
  3. Introduzca sus criterios de selección y seleccione Ejecutar.

Resultado

El sistema muestra todas las facturas que el sistema ha creado para los documento de material (aceptación de servicios) que cumplen sus criterios de selección.

 

 

 

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