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Documentación de función VMI: Creación de pedidos de compras para confirmaciones de pedido de EDI Localizar documento en árbol de navegación

Utilización

Una confirmación de pedido recibida mediante EDI tiene como resultado la creación de un pedido de compras en el sistema receptor. Un cliente puede utilizar esta función, por ejemplo, para obtener información sobre pedidos de cliente que el proveedor creó haciendo al planificar reaprovisionamientos para el cliente. Se crea un pedido de compras en el Sistema R/3 del cliente, el "contrario" del pedido de cliente creado por el proveedor.

El número del pedido de cliente se introduce en el pedido de compras como referencia. A continuació n, el sistema envía un mensaje de modificación al proveedor indicando el número de pedido de compras generado en el sistema del cliente.

Condiciones previas

Es donde introduce el número interno con el que se gestiona el proveedor en su sistema.

Es donde introduce el número de solicitante externo con el que su empresa se gestiona como un cliente del sistema del proveedor.

Asigne una organización de compras y un grupo de compras a una combinación determinada de proveedor y solicitante en los datos detallados. La organización de compras y el grupo de compras deben conocerse al crear un pedido de compras. De todas formas, no aparecen en el IDOC. Ésta es la razón por la que el sistema los determina a partir de los datos de asignación organizacional cuando se recibe el IDOC.

El proveedor también puede enviar un número de destinatario de mercancía externo con el que se gestiona un centro de su empresa en la del proveedor. Para que, cuando se recibe un IDOC, el sistema pueda convertir este número en un número de centro interno, introduzca el número externo en el campo Cliente (destinatario de mercancía) y en el número interno del centro para recibir las mercancías en los datos detallados.

También puede especificar el documento de compras que debe utilizarse al crear un pedido de compras para el proveedor. Si no introduce ninguna clase de documento de compras, el sistema utiliza la definida en el Customizing para la creación de un pedido de compras online.

Características

Esta función procesa IDOCs del tipo de mensaje ORDRSP y de la variante de mensaje VMI. Antes de que se generen pedidos de compras, el sistema llama el exit de usuario EXIT_SAPLWVMI_003 mediante el que puede modificar los datos del IDOC entrante.

Esto le permite convertir números de artículo de proveedor en los números de artículo que utiliza cuando los necesita. Si no puede generarse un pedido de compras porque los datos son incompletos, por ejemplo, el sistema desencadena un workflow.

Para que el sistema transfiera el número de pedido de compras al sistema del proveedor después de que se haya generado el pedido de compras, se utiliza un IDOC del tipo de mensaje ORDCHG con la variante de mensaje VMI. El sistema sólo envía este mensaje si ha actualizado un acuerdo entre interlocutores EDI para este tipo de mensaje.

 

 

 

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