Aprovisionamiento con confirmaciones de proveedor 
Aprovisionamiento con confirmaciones de proveedor
Objetivo
El hecho de trabajar con confirmaciones tiene la ventaja de que la planificación de necesidades no sólo depende de las fechas de entrega y de las cantidades establecidas en los pedidos o en los repartos de planes de entrega.
Las confirmaciones permiten planificar con más exactitud, ya que durante el tiempo transcurrido entre la fecha del pedido y la fecha de entrega deseada, se recibe progresivamente información más fiable del proveedor en relación con la entrega anticipada.
Asimismo, se pueden supervisar todas las confirmaciones y emitir reclamaciones relativas a confirmaciones pendientes de pedido.
Si sólo recibe confirmaciones de pedido de sus proveedores, cuya recepción desea supervisar, tendrá que introducir el número de confirmación. En este caso, no dispondrá de información sobre cantidades confirmadas y fechas de entrega para apoyar el proceso de aprovisionamiento.
Véase:
Confirmaciones en el ámbito de comprasIntegración
La gestión de stocks y las funciones de recepción de mercancías disponen de información sobre las confirmaciones entrantes.
En el Customizing puede especificar si cada tipo de confirmación de pedido es relevante para la planificación de necesidades. Si una confirmación es relevante para MRP, los datos sobre las cantidades y fechas de entrega aparecen en la
Lista de necesidades/stocks actual. Uno o más tipos de confirmación de pedido pueden ser relevantes para MRP, pero la última confirmación esperada debe ser relevante para la entrada de mercancías (EM).Cuando contabiliza una entrada de mercancías, se actualiza la lista de necesidades/stocks. Es decir, en ese momento se borran las cantidades y las fechas de entrega de las confirmaciones de pedido relevantes para MRP y EM de la lista.
Para obtener más información, consulte las secciones
Confirmaciones desde el punto de vista de planificación de necesidades y Confirmaciones del punto de vista de gestión de stocks.
Si desea contabilizar una entrada de mercancías relativa a las confirmaciones de proveedor, debería fijar el indicador Adjudicación EM para el tipo de confirmación de pedido deseado en el Customizing para Compras.
La asignación de las confirmaciones previamente recibidas durante la entrada de mercancías (EM) significa que la cantidad EM de propuesta se toma de la confirmación relacionada y que la EM disminuye o cancela la confirmación asociada en la lista de necesidades/stocks.
Tenga en cuenta que sólo podrá contabilizar una entrada de mercancías si se ha introducido previamente una confirmación (p. ej. en forma de una entrega entrante).
Si la entrada de mercancías se produce antes de la entrega entrante, no podrá contabilizar la EM. Esto se debe a que, en ese caso, no existirá una entrega entrante a la cual se puede asignar esta última.
Para más información, consulte la sección
Entrada de mercancías para confirmación.Condiciones previas
Con el fin de poder recibir confirmaciones de sus proveedores, deberá actualizar la función de control de confirmaciones en el Customizing de Compras (Confirmaciones ® Control de confirmación):
En el sistema estándar, ya se habrán asignado los tipos internos de confirmación de pedido a los tipos externos de confirmación de pedido para confirmaciones de pedido y avisos de entrega. (Customizing para Compras: Confirmaciones
Si no asigna ningún tipo interno de confirmación de pedido, no podrá recibir confirmaciones de proveedor mediante EDI.
Si sólo introduce los números de confirmación de pedido para obtener un resumen general de las confirmaciones de proveedor sobre las que debe realizar un seguimiento, no será necesario introducir parametrizaciones en el Customizing.
Flujo de procesos
Si trabaja con confirmaciones de proveedor, el siguiente flujo de procesos le ofrece una visión general de las funciones disponibles.
Para cada posición, puede especificar si se pueden reclamar las confirmaciones de pedido (es decir, si se pueden enviar mensajes al proveedor reclamando las confirmaciones pendientes). Esto no se puede realizar para otros tipos de confirmación de pedido.
Véase:
- No se ha recibido a tiempo la confirmación del proveedor.
Si ha fijado el indicador de Obligación de confirmación de pedido en el número de pedido y su proveedor no le ha remitido una confirmación, puede reclamarla (envíele un mensaje rogando que presente la misma).
Véase: Cómo instar a proveedores a presentar confirmaciones de pedido pendientes
- El proveedor le envía una confirmación
Se introducen los datos de la confirmación en el pedido o en el plan de entregas.
Si ha recibido la confirmación de pedido vía EDI, el sistema procesará los datos automáticamente.
Véase:
- Puede supervisar tanto el recibo de confirmaciones (aquí un aviso de entrega) como las cantidades y las fechas emitidas en los mismos.
Esto puede aplicarse a todos los tipos de confirmación (p. ej. las confirmaciones de pedido, las entregas entrantes, las confirmaciones de carga, etc.).
- Cuando recibe un aviso de entrega de un proveedor, puede introducir manualmente los datos que contiene, en el pedido o en el plan de entrega o puede crear una entrega entrante con un documento de entrega entrante diferente.
Si ha recibido el aviso de entrega del proveedor vía EDI, el sistema procesa los datos automáticamente y crea un documento de entrega entrante diferente.
Véase:
Véase también:
Ejemplo: Proceso de aprovisionamiento mediante confirmaciones de proveedor