Con respecto a nuevas operaciones de aprovisionamiento, al principio el usuario preferirá recurrir a datos que ya se encuentran en el sistema. La emisión de un pedido único o la determinación de una nueva fuente mediante el proceso más costoso de solicitar y procesar ofertas son funciones que, a menudo, sólo se llevan a cabo una vez se ha descubierto que no existen fuentes de aprovisionamiento adecuadas para un determinado material o servicio en el sistema.

Normalmente, un sistema productivo contiene un gran número de proveedores y contratos marco que constituyen fuentes de aprovisionamiento externas (aprovisionamiento externo), así como centros que pertenecen a la empresa que constituyen fuentes de aprovisionamiento internas (aprovisionamiento interno).

El componente de determinación de fuente de aprovisionamiento es un medio para encontrar la fuente más adecuada para una necesidad determinada entre la gran cantidad de datos disponible, al sugerir un contrato marco o proveedor adecuados para la gestión de pedidos.

Los siguientes objetos representan los datos básicos de los que depende el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento para solicitudes de pedido y pedidos:

• Contrato marco
  Los contratos marco existentes representan posibles fuentes para un material. Si se asigna una solicitud de pedido a un contrato marco, el sistema podrá generar una orden de entrega para pedido abierto u repartos del plan de entregas sobre la base de las condiciones del contrato marco.

• Registro info
  Si existe un registro info de compras para el material pedido, también se puede utilizar como una fuente de aprovisionamiento posible. Los precios y las condiciones del registro info se sugieren al crear un pedido con referencia a la solicitud de pedido asignada.

El sistema determina la fuente de aprovisionamiento de un material pedido basándose en los siguientes factores (en el orden en que se especifican):

• Libro de pedidos
  El sistema determina si existe alguna entrada en el libro de pedidos en cuyo período de validez se encuentra la fecha de entrega de la solicitud de pedido. La fuente en cuestión puede ser un proveedor fijo o un contrato marco (pedido abierto o plan de entregas).

• Contrato marco y registro info
  El sistema busca pedidos abiertos, planes de entregas y registros info para el material y los propone.

• Verificación de región de suministro
  El sistema verifica si se ha especificado una región de suministro determinada en el registro maestro de proveedores correspondiente. En caso afirmativo, el sistema verifica si el centro de la solicitud de pedido pertenece a esta región. En caso negativo, el registro info se descarta como posible fuente de aprovisionamiento.

• Verificación de proveedor regular
  El sistema verifica si se ha especificado un proveedor regular para el material (es decir, un proveedor válido para todo el grupo de empresas, o mandante). De ser así, y si se ha especificado en el Customizing que el proveedor regular tiene prioridad, el registro info para este proveedor se priorizará como fuente.

Si se realiza el proceso de determinación de la fuente de aprovisionamiento en modo interactivo y el sistema encuentra varias fuentes posibles, aparece una ventana con las propuestas de fuentes de aprovisionamiento. En ella, se puede seleccionar y asignar una fuente.

Si se lleva a cabo el proceso de determinación de la fuente en proceso de fondo, el sistema deberá determinar una única fuente para permitir que posteriormente se genere un pedido de forma automática.

Si en el tercer paso se encuentran varias fuentes, el sistema dará prioridad al contrato marco sobre el registro info de compras para conseguir una única fuente.

Si se encuentran dos contratos marco, el sistema verifica si uno de ellos es con un proveedor regular. En este caso, este contrato se asigna como fuente única. En caso contrario, el sistema no asigna ninguna fuente. La fuente deberá asignarse manualmente.