Parametrizaciones en el Customizing para la
reposición (sociedad interna, multisociedades, consignación) 
Objetivo
Estos procesos se caracterizan por el cambio del Sistema SAP R/3. La excepción es la gestión de stocks en consignación en situaciones con un único sistema. Se muestra como un traslado (clase de pedido “NB”) sin entrega no verificada. Puede buscar más detalles de estos procesos en las descripciones de proceso Traslado de stock válido para todos los sistemas (dentro de la sociedad), Traslado de stock válido para todos los sistemas (multisociedades) y Consignación.
· Sociedad interna:Entrega dentro de una sociedad de una división a otra división.
· Multisociedades: Entrega entre dos sociedades dentro de una división.
· Consignación: Entrega entre dos sociedades. La propiedad de las mercancías sólo se transfiere en la salida de consignación.
Condiciones previas
· Los sistemas lógicos, los puertos y destinos RFC están listos para el Customizing ALE
· Distribución de datos maestros (especialmente datos maestros de material): se deben configurar los modelos de distribución ALE
· La integración SAP APO debe estar activa y ser funcional
Procedimiento
Sólo hablaremos detalladamente de las características que tienen algún interés con respeto a la modificación del sistema R/3 y/o de cualquier nuevo objeto (por ejemplo, la entrega no verificada).
Realice las parametrizaciones siguientes:
Sistema de pedido
...
1. Defina los centros de suministro externos en la tabla T001W_EXT.
a. Desde SAP IMG, seleccione: Estructura de empresa ® Definición ® Logística general ® Definir centro ® Definir centro para un flujo de mercancías válido para todo.
b. Indique los centros necesarios.
2. Asigne el centro suministrador a un proveedor. Para ello, desde el menú SAP, seleccione Logística ® Gestión de materiales ® Compras ® Datos maestros ® Proveedor ® Compras ® Crear; para asignar el centro suministrador seleccione Extras ® Extras de compras en la pantalla para datos de compras.
3. Realice las parametrizaciones siguientes para pedidos de traslado:
...
a. En SAP IMG, seleccione: Gestión de materiales ® Compras ® Pedido ® Configurar pedido de traslado ® Centro
b. Para el centro que devuelve la entrega, introduzca el cliente interno (deudor) para la entrega de devoluciones y el área de venta para la gestión de devoluciones.
En el sistema suministrador, el deudor se utiliza como destinatario de las mercancías en la entrega.
Los centros de esta tabla son los centros internos que se deberían visualizar aquí como el centro de pedido, o el centro de devolución en caso de pedidos de devolución.
c. En SAP IMG, seleccione: Gestión de materiales ® Compras ® Pedido ® Configurar pedido de traslado ® Asignar clase de entrega/regla de verificación:
d. Asigne al centro suministrador la clase de entrega sociedad interna y multisociedades y la regla de verificación.
e. Desde SAP IMG, seleccione: Gestión financiera ® Parametrizaciones básicas de Gestión financiera ® Business Transaction Events ® Opciones ® Procesar módulos de funciones ® ... de un interlocutor.
f. Para hacerlo, en SAP IMG, seleccione: Gestión de materiales ® Compras ® Pedido ® Parametrizar pedido de traslado ® Clase de documento de compras.
g. Actualice la clase de pedido para la combinación centro suministrador/centro receptor.
4. Realice las parametrizaciones siguientes para las devoluciones:
...
a. En SAP IMG, seleccione: Gestión de materiales ® Compras ® Pedido ® Pedido de devolución ® Devolución a proveedor.
b. Asigne la clase de entrega de devoluciones de proveedor al centro que devuelve la entrega.
c. Para ello, en el menú SAP, seleccione: Logística ® Gestión de materiales ® Compras ® Datos maestros ® Proveedor ® Compras ® Modificar (actual).
d. Seleccione al proveedor relevante.
e. Seleccione Pasar a ® Datos de organización de compras ® Datos de compras.
f. En el área Datos de control, fije el identificador “Devolución con gestión de expedición”.
Este identificador hace que aparezca una ventana de diálogo que le permite asignar un número de cliente con una superficie de venta. En la entrega de devoluciones, este cliente se utiliza como destinatario de las mercancías.
g. Defina y asigne un esquema para interlocutor.
h. Desde SAP IMG, seleccione: Logistics Execution ® Expedición ® Funciones de expedición básicas ® Interlocutores ® Control de interlocutor ® Definir y asignar esquemas para interlocutor.
i. Seleccione el campo Entrega.
j. Seleccione Pasar a ® Esquemas para interlocutor.
k. Seleccione Pasar a ® Asignación de procedimiento.
l. A continuación puede, por ejemplo, asignar el procedimiento LO a la clase de entrega RL.
Al realizar esta parametrización, el sistema registra automáticamente el destinatario de la mercancía en la entrega cuando esta se crea a partir de una entrega de devoluciones.
5. Facturación interna
...
a. No se debe activar el identificador Verificación de facturas basada en entrada de mercancías en la posición de pedido o el registro info de compras.
b. Para la facturación interna de un traslado, debe utilizar la variante de mensaje “MM” y el código INVL (= Verificación de facturas logística) en el acuerdo entre interlocutores EDI.
Sistema suministrador
...
1. Cree clientes internos y destinatarios de mercancías.
a. Para ello, desde el menú SAP, seleccione: Logística ® Comercial ® Datos maestros ® Interlocutor comercial ® Cliente ® Crear ® Comercial.
b. Cree los clientes internos.
El sistema conoce al destinatario de mercancías por medio del IDOC DELIVERYPROCESSING_EXECUTE. Es idéntico al cliente guardado en el sistema de pedido, en el Customizing para traslados en el centro de pedido.
2. Opciones para pedidos de traslado
...
a. En SAP IMG, seleccione: Gestión de materiales ® Compras ® Pedido ® Configurar pedido de traslado ® Centro
b. Introduzca el área de ventas del centro suministrador.
Esta parametrización es relevante para casos de venta directa multisociedades, ya que aquí es donde hay que realizar la facturación interna.
3. Asigne el centro suministrador a la organización de ventas y al canal de distribución.
...
a. Desde SAP IMG, seleccione: Estructura de empresa ® Asignación ® Comercial ® Asignar organización de ventas - canal de distribución - centro.
b. Asigne el centro suministrador a la organización de ventas y al canal de distribución.
4. Defina canales de distribución y sectores comunes.
...
a. Desde la guía de implementación de referencia SAP, seleccione: Comercial ® Datos maestros ® Definir canales de distribución comunes y Definir sectores comunes.
b. Defina canales de distribución y sectores comunes.
5. Realice parametrizaciones para determinar la clase de entrega.
...
a. En SAP IMG, seleccione: Logistics Execution ® Expedición ® Entregas ® Definir clases de entrega.
b. La clase de entrega del tipo de pedido por defecto se copia en la entrega. El IDOC indica al sistema la clase de entrega.
c. Se copian las condiciones de expedición del tipo de pedido por defecto. Si está vacío, las condiciones de expedición se leen del registro maestro de cliente. Si el identificador TVAK-INFLS (= Leer registro de información para cliente y material) contiene datos en el tipo de pedido por defecto, se copian los identificadores de prioridad de entrega y entrega parcial del registro de información para cliente y material. Si no hay datos en los identificadores de prioridad de entrega y entrega parcial en el registro de información para cliente y material, se copian del registro maestro de cliente.
6. La prioridad de entrega y el indicador de entrega parcial se toman del registro de información para cliente y material.
El sistema lee el registro de información para cliente y material, el área de venta del centro suministrador y el número de destinatario de mercancía para determinar la prioridad de entrega y el indicador de entrega parcial.
7. Grupo de transporte y grupo de carga.
El sistema determina el grupo de transporte y de carga a partir de la vista de expedición del material.
8. Parametrizaciones para avisos de entrega
...
a. En el menú SAP, seleccione: Logística ® Comercial ® Datos maestros ® Mensajes ® Expedición ® Crear.
b. Cree un registro de condición para la clase de mensaje LAVA (EM) y LALE (AG).
9. Parametrizaciones para la relevancia para factura
...
a. Desde SAP IMG, seleccione: Comercial ® Ventas ® Documentos de ventas ® Posición de documento comercial ® Definir tipos de posición.
b. Seleccione la categoría de posición de traslado y realice una entrada en el campo Relevante para factura.
§ “D” = facturación interna
§ “J” = relevante para entregas en países de la UE
La relevancia para factura se utiliza para especificar si la reposición es interna o multisociedades.
10. Convierta el tipo de posición durante entregas de consignación.
El tipo de posición en la entrega de consignación se puede convertir utilizando la tabla TVLPAIP.
Los campos clave en la tabla TVLPAIP deben contener los valores siguientes:
ITEM_CATEGOR_PRE = _
DOC_TYPE_PREDECE = ‘KBN’
DOC_CATEGORIE = ‘L’
SENDERSYSTEM = Número de remitente del IDOC
DELIVERYPROCESSING_EXECUTE
11. IDOC de factura para facturación interna
Debe utilizar la variante de mensaje ‘MM’ en el acuerdo entre interlocutores EDI para la facturación interna de un traslado. Para el mensaje emitido se utiliza el código de operación INVL (= verificación de facturas logística) / BARL/BAID_SD09 (= módulo de funciones IDOC_OUTPUT_IV_MM con el IDOC saliente) para el mensaje recibido.
12. Realice las parametrizaciones siguientes en gestión de materiales para determinación de cuentas en FI:
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a. Desde la guía de implementación de referencia SAP, seleccione Gestión de materiales ® Valoración e imputación ® Determinación de cuentas ® Determinación de cuentas sin asistente ® Configurar contabilizaciones automáticas
b. Seleccione Anular.
c. Seleccione Imputación.
d. Seleccione la entrada Contrapartida de contabilización de stocks y seleccione Tratar ® Seleccionar.
e. Introduzca el plan de cuentas.
f. En el área de Imputación, cree una entrada que no tenga una modificación de valoración constante o una categoría de valoración.