Parametrizaciones Customizing para entregas
válidas para todos los sistemas 
Objetivo
Unaentrega multisociedades se da, básicamente, cuando la sociedad vendedora de un pedido de cliente es diferente de la sociedad suministradora y la entrega al cliente tiene lugar directamente desde la sociedad vendedora, sin entrada de mercancías provisional. Se crea un documento de facturación interno entre las sociedades. La sociedad vendedora factura a los clientes externos. Este proceso también se soporta dentro de flujos de mercancías válidas para todos los sistemas, más allá de los límites del sistema (véase también: Traslado de stock válido para todos los sistemas (dentro de la sociedad)).
Una entrega dentro de la sociedad sólo puede llevarse a cabo cuando la organización vendedora al nivel de cabecera de un documento de ventas se asigna a un nodo de centro de beneficio diferente de la organización proveedora a nivel de posición y la sociedad no varía. En este caso, debería realizarse una liquidación de centro de beneficio entre los dos centros de beneficio. El precio de traslado dentro de la sociedad debería visualizarse en el pedido de cliente.
En los escenarios para flujos de mercancías válidos para todos los sistemas, las entregas dentro de la sociedad pueden ser una entrega válida para todos los sistema “orientada al sistema” si el centro suministrador en el nivel de posición se gestiona en un sistema distinto al sistema donde se archiva el pedido de cliente.
Condiciones previas
· Los sistemas lógicos, los puertos y destinos RFC están listos para el Customizing ALE.
· Distribución de datos maestros (especialmente datos maestros de material): se deben configurar los modelos de distribución ALE.
· La integración SAP APO debe estar activa y ser funcional.
· Debe haber un acuerdo entre todos los sistemas implicados en cuanto a los datos maestros:
¡ Comparación de ventas (debe existir por lo menos una conversión)
¡ Comparación de acuerdos de cantidad (cantidad mínima de pedido, cantidad mínima de entrega), prioridad de entrega, entregas parciales
¡ Para la distribución automática de datos de lote utilizando el IDOC BATMAS, la clase de lote debe tener el mismo nombre en el sistema de pedido y en el suministrador. Las características de lote pueden ser diferentes.
¡ Asegúrese de que, por ejemplo, las condiciones de pago están actualizadas de igual manera en todos los sistemas implicados.
Procedimiento
Sólo hablaremos detalladamente de las características que tienen algún interés con respeto a la modificación del Sistema R/3 y/o de cualquier nuevo objeto (por ejemplo, la entrega no verificada).
Realice las parametrizaciones siguientes:
Sistema de pedido:
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1. Actualice los centros externos.
a. Desde SAP IMG, seleccione: Estructura de empresa ® Definición ® Logística general ® Definir centro ® Definir centro para un flujo de mercancías válido para todo.
b. Indique los centros necesarios.
Cree un modelo de integración CIF y actívelo. Para hacerlo, introduzca los centros externos que pertenecen al grupo empresarial de sistemas en el Customizing.
Desactive la comprobación de disponibilidad si no está utilizando APO. Si no lo hace, la comprobación de disponibilidad se ejecutará y no se podrá confirmar ninguna cantidad debido a la ausencia de datos del centro. Sin cantidades confirmadas, no se puede crear ninguna entrega no verificada (no se generan IDOCs). Realice las parametrizaciones siguientes para desactivar la comprobación de disponibilidad:
· Introduzca el grupo de verificación de disponibilidad KP para el centro externo correspondiente. Desde SAP IMG, seleccione: Estructura de empresa ® Definición ® Logística general ® Definir centro ® Definir centro para un flujo de mercancías válido para todo.
· La determinación del tipo de reparto debería buscar un tipo de reparto como CN. El tipo de reparto CN evita la comprobación de disponibilidad. Puede obtenerlo utilizando los tipos de posición y la característica de planificación de necesidades blank. Para centros externos, el sistema no busca ninguna característica de planificación de necesidades (debido a la ausencia de vista de centro). Puede utilizar los tipos de posición para buscar un reparto que desactive la comprobación de disponibilidad. Para ello, seleccione en la guía de implementación de referencia SAP:Comercial ® Ventas ® Documentos de ventas ® Repartos ® Asignar tipos de reparto
2. Cree las condiciones de determinación de precios para la organización de ventas.
Para ello, en el menú SAP, seleccione: Logística ® Comercial ® Datos maestros ® Condiciones ® Crear
3. En el maestro de materiales, actualice la clasificación fiscal para el país del centro suministrador (vista de ventas 1).
Para ello, en el menú SAP, seleccione: Logística ® Gestión de materiales ® Maestro de materiales ® Material.
Los centros externos propuestos por el sistema en la vista SD del maestro de materiales sólo se copian en las posiciones de pedido cuando en el modelo de integración CIF se ha introducido la combinación de material/centro (es decir, cuando es posible una verificación ATP utilizando SAP APO).
4. Configure el control de copia para documentos de facturación.
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a. Desde SAP IMG, seleccione: Comercial ® Facturación ® Facturas ® Actualizar el control de copia para facturas ® Control de copia: de documento de ventas a documento de facturación.
b. Asigne las clases de posición de pedido relevantes para un flujo de mercancías válido para todos los sistemas a la cláusula condicional de copia 400.
La condición 400 accede al sistema suministrador utilizando un módulo de funciones. Esto significa que se leen los textos de entrega, la información sobre el embalaje, la información de lotes y la información de expedición del sistema suministrador. Realice el control de copia en relación con pedidos, es decir, con ventas después de la facturación.
Si está trabajando con facturas con fecha posterior (factura antes de la salida de mercancías), deberá copiar la cláusula condicional de copia 400 en una nueva cláusula condicional de copia y a continuación realizar algunas modificaciones en la nueva. Ante todo, debería asegurarse de que se reconcilian los status diferentes.
Sistema suministrador:
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1. Cree la organización de ventas y los canales de distribución para el sistema de pedido.
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a. Para definir una organización de ventas, desde SAP IMG seleccione: Estructura de empresa ® Definición ® Comercial ® Definir, copiar, borrar y verificar organización de ventas.
b. Para definir un canal de distribución, desde SAP IMG seleccione: Estructura de empresa ® Definición ® Comercial ® Definir, copiar, borrar y verificar canal de distribución.
c. Para crear el área de venta, seleccione en SAP IMG: Estructura de empresa ® Asignación ® Comercial ® Actualizar oficina de ventas.
2. Asigne el centro suministrador a la organización de ventas y al canal de distribución.
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a. Desde SAP IMG, seleccione: Estructura de empresa ® Asignación ® Comercial ® Asignar organización de ventas - canal de distribución - centro.
b. Asigne el centro suministrador a la organización de ventas y al canal de distribución.
3. Asigne el área de venta al centro suministrador para la facturación interna.
Desde la guía de implementación de referencia SAP, seleccione: Comercial ® Facturación ® Facturación interna ® Asignarunidades organizativas por centro.
4. Defina canales de distribución y sectores comunes.
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a. Desde SAP IMG, seleccione: Estructura de empresa ® Asignación ® Comercial ® Asignar sector a organización de ventas.
b. Defina canales de distribución y sectores comunes.
5. Indique los materiales que se pueden pedir para la entrega desde sistemas externos e incluya la vista de ventas del canal de distribución de venta externo. (Evidentemente, debe actualizar también el material para el canal de distribución asignado al centro suministrador en la tabla T001W. Se trata de un procedimiento SD estándar (caso de un solo sistema)).
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a. Para ello, desde el menú SAP: Logística ® Gestión de materiales ® Maestro de materiales ® Material ® Crear en general ® Inmediatamente.
b. Seleccione los materiales relevantes y amplíelos incluyendo la vista de ventas del canal de distribución de venta externo.
6. Actualice el cliente externo/destinatario de mercancía.
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a. Para ello, desde el menú SAP, seleccione: Logística ® Comercial ® Datos maestros ® Interlocutor comercial ® Cliente ® Crear ® Comercial.
b. Cree el cliente externo.
7. Cree el cliente interno para la facturación interna entre las sociedades.
a. Para hacer esto, desde el menú SAP, seleccione: Logística ® Comercial ® Datos maestros ® Interlocutor comercial ® Cliente ® Crear ® Comercial.
b. Cree los clientes internos.
8. Asigne los clientes internos para la facturación interna entre las sociedades a la organización de ventas externa.
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a. Desde SAP IMG, seleccione: Estructura de empresa ® Definición ® Comercial ® Definir organización de ventas.
b. Actualice las entradas.
9. Cree las condiciones para los precios en facturación interna
Para ello, en el menú SAP, seleccione: Logística ® Comercial ® Datos maestros ® Condiciones ® Crear
10. Realice parametrizaciones para determinar la clase de entrega.
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a. En SAP IMG, seleccione: Logistics Execution ® Expedición ® Entregas ® Definir clases de entrega.
b. La clase de entrega del tipo de pedido por defecto se copia en la entrega. El IDOC indica al sistema la clase de entrega.
c. Las condiciones de expedición se derivan de sus parametrizaciones Customizing para la clase de entrega.
11. La prioridad de entrega y el indicador de entrega parcial se toman del registro de información para cliente y material.
Para determinar la prioridad de entrega y el indicador de entrega parcial, el sistema lee el registro de información para cliente y material, el área de venta del centro suministrador y el número de destinatario de mercancía.
12. Grupo de transporte y grupo de carga.
El sistema determina el grupo de transporte y de carga a partir de la vista de expedición del material.
13. Cree una clase de factura para documentos de facturación internos antes de la salida de mercancías.
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a. Desde SAP IMG, seleccione: Comercial ® Facturación ® Facturas ® Definir clases de factura.
b. Cree una clase de factura para documentos de facturación internos.
14. Cree un control de copia para los documentos de facturación que no verifique el identificador de salida de mercancías. Debe asignarlo a la clase de factura previamente creada.
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a. Desde SAP IMG, seleccione: Comercial ® Facturación ® Facturas ® Actualizar el control de copia para facturas ® Control de copia: de documento entrega a factura.
b. Actualice las entradas.
Esta cláusula condicional de copia no debe tener una solicitud de confirmación sobre el status de factura. Si utiliza la cláusula condicional de copia 11 como modelo, debe quitar la solicitud de confirmación "IF VBUK-FKST EG ' '......ENDIF" del formulario "BEDINGUNG_PRUEFEN_011" en el Include "LV60A011".
15. Atributos del BAdI VOR_WA_FAKTURA: la clase de factura definida en el paso anterior debe utilizarse cuando se requiere un documento de facturación interno y se debe simular.
a. Para ello, en el menú SAP, seleccione: Herramientas ® Workbench ABAP ® Utilidades ® Add-ins empresariales ® Implementación.
b. Introduzca VOR_WA_FAKTURA y edite esta entrada.
Parametrizaciones Customizing opcionales para entregas válidas para todos los sistemas
Si está trabajando con el escenario de entregas válidas para todos los sistemas, deberá realizar las parametrizaciones siguientes en el sistema suministrador para que la clase de entrega modificada y el tipo de posición que figuran en el IDOC DELIVERYPROCESSING_EXECUTE se conviertan en los valores necesarios en el sistema suministrador:
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1. Desde SAP IMG, seleccione: Logistics Execution ® Expedición ® Entregas ® Actual.conversión tp.pos.p.flujo mcía.válido p.todo sistema.
2. Desde SAP IMG, seleccione: Logistics Execution ® Expedición ® Entregas ® Actual.conversión tp.pos.p.flujo mcía.válido p.todo sistema.
Tenga en cuenta que también debe sustituir la clase de orden.