Cuando se reducen facturas, el sistema crea una factura y un abono simultáneamente. Cuando se acepta la desviación en cantidad, se contabilizan 1.000 USD en la cuenta de compensación EM/R en la factura (el sistema espera otra entrada de mercancías de 30 unidades). La diferencia de 200 USD al importe de factura se contabiliza en una cuenta de compensación para la reducción de factura recibida.

La contabilización en la cuenta de compensación para la reducción de factura recibida se contabiliza en el abono que se crea. La contrapartida se contabiliza en la cuenta de proveedor.

La contabilización de impuestos en la factura está basada en el importe de partidas introducido. El abono corrige la contabilización de impuestos.

Juntos, la factura y el abono crean el débito que resulta basándose en los datos propuestos modificados.