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Documentación de función Recepción de confirmaciones de proveedor vía EDI Localizar documento en árbol de navegación

Utilización

Condiciones previas

Características

El tratamiento de las confirmaciones de pedido recibidas de sus proveedores vía EDI se diferencia del de los avisos de entrega entrantes recibidos con ese mismo medio.

Confirmación

Cuando se recibe una confirmación de pedido vía EDI, el sistema verifica si sólo se debe registrar el número de confirmación o también las cantidades y las fechas.

Para ver confirmaciones de pedido que ya se han recibido, debe seleccionarse Posición ® Confirmaciones ® Resumen del resumen de posiciones. La columna C (indicador de creación) contiene el valor 3, es decir, la confirmación se ha recibido vía EDI.

Actualización de pedido con varias confirmaciones parciales de pedido

Una confirmación de pedido siempre se refiere a una posición de pedido y no a repartos individuales.

Si un proveedor envía inicialmente una confirmación parcial referente a sólo dos repartos de una posición con tres repartos, deben esperarse más confirmaciones.
Tan pronto como se recibe otra confirmación parcial vía EDI, se borran todas las confirmaciones de pedido antiguas registradas manualmente o vía EDI. Todos los datos antiguos se reemplazan por los datos de la confirmación actual.

Ejemplo

Ha pedido 50 toneladas de Acero 1 que deben entregarse los días 15 del 10, 18 del 10 y 20 del 10. Su proveedor le envía una confirmación parcial de 50 toneladas de Acero 1 para el 15 del 10 y 30 toneladas de Acero 1 para el 18 del 10.

En una segunda confirmación de pedido, el proveedor confirma la entrega de las 20 toneladas restantes de Acero 1 para el 18 del 10 y de 50 toneladas de Acero 1 para el 20 del 10.

Puesto que una confirmación nueva recibida vía EDI sobrescribe todas las confirmaciones existentes, sólo se mostrarán en el sistema como confirmadas 70 toneladas de Acero 1, aunque el proveedor haya confirmado un total de 150 toneladas de Acero 1.

Por ello, en cada confirmación parcial nueva, su proveedor debería listar tanto las cantidades confirmadas previamente como las cantidades confirmadas mediante la confirmación de pedido actual.

Verificaciones de cantidad, fecha y precios

Cuando se recibe una confirmación de pedido a través de EDI, se llevan a cabo las siguientes verificaciones:

Verificación de cantidades

Verificaciones de fechas

Nota

Si desea que el sistema emita mensaje de error si no se cumplen las fechas de entrega indicadas en las confirmaciones de pedido entrantes recibidas mediante EDI, deberá definir el mensaje del sistema para desviaciones de fecha de entrega en las confirmaciones de acuerdo con el Customizing para Compras.

Verificación de precios

De ser así, las cantidades y fechas confirmadas se actualizan en el pedido. De lo contrario, se emite un mensaje de error.

Se da un ejemplo de la verificación de cantidad y de fecha para confirmaciones recibidas vía EDI en la sección Ejemplo: Verificación de confirmaciones de pedido recibidas vía EDI.

Para más información sobre la corrección de errores, consulte la sección Corrección de errores: Recepción de confirmaciones vía EDI.

Nota

En el Customizing puede especificarse que el número de material transmitido en una confirmación de pedido vía EDI se tome en el pedido. Se sobrescribirá cualquier número de material de proveedor existente. (Compras ® Confirmaciones ® Parametrizar control de confirmación en Secuencia de confirmación.)

En la actualidad, SAP le proporciona la ampliación MM06E001 que le permite adaptar ambas tolerancias cantidad/precio y tomar el número de material de proveedor para su adecuación en las necesidades específicas propias.

Entrega entrante

El sistema siempre crea documentos de entrega entrante diferentes relativos a los avisos de entrega enviados por sus proveedores vía EDI. Si en la posición de pedido o de contrato marco relevante existe una clave de control de confirmación con el tipo de confirmación de pedido "aviso de entrega/entrega entrante", las cantidades y fechas notificadas se actualizan en la posición de pedido. Un aviso de entrega entrante recibido mediante EDI puede estar expuesto a una verificación de fecha. (Véase la sección Verificación de fecha.)

Durante el procesamiento del IDOC pueden presentarse desviaciones de datos que pueden derivar en que el documento de compras no se actualice automáticamente. Entonces, el sistema envía un mensaje interno en virtud del cual se puede rectificar el error. (Véase Corrección de error: Recepción de confirmaciones vía EDI.)

Dicha generación automática de entregas entrantes sólo se puede modificar manualmente con el pedido (o contrato marco) mediante la función Modificar entregar entrante.

 

Para más información sobre la recepción de confirmaciones vía EDI, consulte la documentación BC la interfase IDOC en Enlace de estructura Escenarios de aplicación EDI.

 

 

 

 

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