El plan de facturación de pedido de cliente también contiene la fecha de facturación final. Tan pronto como retire el bloqueo de factura, podrá llevar a cabo la facturación final.

Facturando los pagos ya efectuados por el cliente se debería efectuar el traslado. Esto ocurre porque los pagos ya efectuados se incluyen en el documento de facturación como posiciones a trasladar. Se fijan como posiciones, de acuerdo con las posiciones de la factura a la que se refieren, en el documento de facturación. Durante la impresión (informe RVADIN01 con formulario RVINVOICE01) el cliente recibe el texto "pagos efectuados" impreso para las posiciones del anticipo. El valor de posición del anticipo coincide con los anticipos efectuados que todavía no se han trasladado.

Los anticipos asignados a un documento de facturación por compensar hacen que el sistema compense todos los anticipos terminados con los créditos de Gestión financiera (FI).

El importe total de la factura parcial/de cierre se contabiliza automáticamente en FI como un crédito y los anticipos asignados se trasladan directamente (traslado de anticipos).La operación finaliza cuando se contabiliza el pagos recibidos y se trasladan las partidas abiertas. Las contabilizaciones efectuadas en la cuenta de mayor correspondiente en Gestión financiera reducen los anticipos que quedan por compensar.