L os pagos ya efectuados por el cliente se debería compensar en la facturación . Esto ocurre porque los pagos ya efectuados se incluyen en el documento de facturación como posiciones que se h a n de trasladar. D e acuerdo con las posiciones de la factura a la que se refieren, s e fijan como posiciones en el documento de facturación. Durante la impresión (informe RVADIN01 con formulario RVINVOICE01) el cliente recibe el texto "pagos efectuados" impreso para las posiciones del anticipo. El valor de posición del anticipo coincide con los anticipos efectuados.

Puede modificar el importe de anticipo propuesto para compens ar lo manualmente. Esto puede ser debido a que parte del anticipo se debería proponer para posteriores facturaciones. La fórmula de cálculo 48 d el esquema de cálculo para la clase de condición AZWR únicamente verifica que no se puede incrementar el importe.

Los anticipos asignados a un documento de facturación por compensar hacen que el sistema compense todos los anticipos terminados con los créditos de Gestión financiera (FI).

El importe total de la factura de cierre se contabiliza automáticamente en FI como un crédito y los anticipos asignados se trasladan directamente (traslado de anticipos).La operación finaliza con la contabilización de pagos recibidos y se borran las partidas abiertas. Las contabilizaciones efectuadas en la cuenta de mayor correspondiente en Gestión financiera reducen los anticipos que quedan por compensar.

En el ejemplo anterior, el sistema había propuesto originalmente 40, 000 (posición 11) y 20 000 (posición 12). Los traslados de anticipos se redujeron manualmente. Se solicita al cliente que extraiga los anticipos (30 000 + 10 000) del importe total (60 000 DEM). Para el ejemplo, quedan 20 000 DEM pendientes de pago . Los importes restantes del anticipo se proponen automáticamente en la factura de cierre s iguiente (véase el ejemplo en el próximo tema ).