El cliente efectúa el pago. El pago recibido se contabiliza en contabilidad financiera con referencia a la solicitud de pago. En esta operación se clasifica la solicitud de anticipo como compensada. La compensación también se puede ver en el flujo de documentos de pedido de cliente.

Los apuntes estadísticos de la cuenta de deudor que generaron las solicitudes de anticipo se convierten en contabilizaciones compensadas.

La solicitud de pago se determina asignando la solicitud de anticipo a la posición de pedido del cliente.