Entrada de mercancías: Cómo trata la central la entrada de merca (Biblioteca SAP

Entrada de mercancías: Cómo trata la central la entrada de mercancías en tienda

Utilización

Cuando el Sistema R/3 central procesa documentos intermedios (IDOC) referentes a l a entrada de mercancías en tienda, intenta enlazar la entrada de mercancías con referencia a documentos en el Sistema R/3. Puede asignar la entrada de mercancías a los documentos siguientes:

Pedidos de compras cursados con un proveedor externo

Pedidos cursados con un proveedor interno (centro de distribución)

Entregas

Avisos de entrega

Pre-entrada de mercancías

El documento de referencia puede estar contenido en el IDOC. Si no se encuentra en el IDOC, el sistema intenta buscar el pedido de compras asociado. Si se encuentra más de un pedido de compras posible, el sistema desencadena la acción en la sección del usuario, de forma que se procesa la excepción.

Si no se encuentra ningún pedido, el sistema continúa según se haya configurado de una de dos maneras: Se lanza la acción de usuario para que se procese la excepción. Se crea un pedido de compras en el fondo. En este caso, la entrada de mercancías se contabiliza haciendo referencia al pedido de compras nuevo.

Características

Verificación de cantidades pendientes

El sistema verifica la cantidad que todavía debe recibirse. Si la cantidad abierta es menor que la cantidad de entrada de mercancías o la cantidad anulada, el sistema desencadena la función de tratamiento de excepciones:

· Si la entrada de mercancías es para un pedido de compras, verifica las cantidades en el historial de pedido

· Si la entrada de mercancías es para una entrega, intenta buscar el pedido de compras para la entrega

- Si encuentra la posición de pedido para la posición de entrega, verifica el historial de pedido

- si no existe la posición de pedido para la posición de entrega, verifica el flujo de documento de la entrega y, por tanto, es capaz de calcular la cantidad abierta

Cuando se contabiliza una entrada de mercancías en tienda en el Sistema Central de R/3, se actualizan el historial de pedido o el flujo de documento (dependiendo del documento referenciado).

Identificar una posición

Puede identificarse una posición en una entrada de mercancías en tienda mediante los datos siguientes en el documento intermedio:

· EAN

Generalmente, este es el camino usual mediante el que se identifican los artículos si no se da otra información diferente. Cuando esto se indica en el documento intermedio, el sistema puede determinar automáticamente la unidad de medida asignada al EAN. Si se ha transferido una unidad de medida diferente en el IDOC, el sistema lo ignora.

· Número de artículo en el Sistema de R/3 central

El sistema lo emplea para determinar la unidad de medida base para el artículo.

· Número de artículo de proveedor

Puesto que este número sólo puede ser unívoco para un proveedor, lo mejor es incluir también el número de proveedor en el documento intermedio.

· Número de elemento de expedición en el Sistema Central de R/3

Un elemento de expedición sólo tiene un número unívoco y puede desglosarse en los artículos y cantidades individuales en el Sistema Central de R/3 si el número de elemento de expedición y las posiciones contenidas en el mismo han sido actualizados aquí. Por ejemplo, los elementos de expedición pueden indicarse al sistema en avisos de entrega desde un proveedor.

Un documento intermedio siempre debe contener una cantidad. La única excepción es cuando contiene un elemento de expedición. La cantidad de un elemento de expedición siempre es 1.