Entrada de mercancías: Funciones especiales
Utilización
Además de los procesos
estándar tratados a la entrada de mercancías, la misma funcionalidad puede utilizarse para tratar un array completo de procesos especiales que ocurren con frecuencia.Características
Entregas defectuosas o erróneas
Es posible que una entrega de un proveedor o de un almacén sea erróneo o contenga defectos. Los motivos de entregas defectuosas o erróneas incluyen:
·
Se ha excedido la fecha de entrega·
Mercancía rota o defectuosa·
La fecha preferente de consumo no es lo bastante larga o el tiempo hasta caducidad es demasiado corto·
Se han suministrado mercancías erróneasSi desea aceptar las mercancías de todas formas, tiene varias opciones, que incluyen:
·
contabilice parte de la cantidad como deteriorada o destruida·
Realice un traslado a otro número de artículo si se entregaron las mercancías erróneasDevoluciones a proveedor
Es posible que las mercancías tengan que devolverse el proveedor cuando:
·
El stock que no se ha vendido permanece al final de una temporada o promoción de ventas·
La mercancía pertinente es un embalaje retornable para transporte·
Devolución de artículos suspendidos al proveedorSi todavía puede seguir el rastro de las mercancías hasta un pedido, puede contabilizar la devolución como una clase de cancelación de entrada de mercancías. Para ello, debe utilizar una clase de movimiento especial y explicar una razón para devolver la entrega.
Como alternativa, puede introducir posiciones adicionales cuando contabilice una entrada de mercancías del proveedor como posiciones de devolución. No se hace referencia al pedido de compras original. Puede utilizar una clase de movimiento especial y puede configurar el sistema para que se genere un pedido de compras para las posiciones de devolución en el fondo. El pedido de compras se necesita para poder enlazar el abono que recibe del proveedor con un documento del sistema en la verificación de facturas.
Véase también:
Gestión de pedido: Devoluciones.Entrega de mercancías gestionadas sobre una base de valor
Cuando se entregan mercancías que no están gestionadas sobre una base de artículo, el precio de venta debe comunicarse al sistema de todos modos. Si existen condiciones de precio de venta válidas en el sistema, el precio se determina automáticamente. En caso contrario, el usuario debe introducirlo manualmente.
Los artículos individuales se gestionan conjuntamente bajo "artículo de valor". No se gestionan datos de cantidades para este stock, sólo el precio de entrega acumulado y el precio de venta del stock.
Entrega de embalaje retornable para transporte
Además de las mercancías entregadas, el embalaje retornable para transporte también puede introducirse en el sistema. Puede gestionarse sobre una base no de valoración como perteneciente a un tercer o, si existe un cargo para él, sobre una base de valoración como parte de su propio stock.
Gestión de pedidos para terceros
Además del negocio de almacén (mercancías pedidas por y enviadas a centros de distribución), las tiendas también reciben mercancías directamente de los proveedores. Esto recibe el nombre de pedido para terceros y es un método de aprovisionamiento clave en la gestión de mercancías.
La gestión de pedidos para terceros debe definirse en los registros maestros de las tiendas y los proveedores afectados. Cuando un planificador de stock ha determinado un proveedor para la mercancía en un pedido de compras, la determinación de fuente de aprovisionamiento establece si debe crearse un pedido para terceros o un pedido de almacén.
Las tiendas procesan entradas de mercancías para los propios pedidos para terceros. El modo exacto de hacerlo depende del sistema IT instalado. Las técnicas de distribución de datos permiten que las tiendas tengan acceso a los datos de pedido. En función de la tecnología disponible en la tienda, puede realizarse una comparación entre los datos del pedido de compras y la entrada de mercancías.