Los proveedores pueden estar de acuerdo en devolver una parte del precio de compra a los compradores en el sector del comercio al por mayor/por menor con la condición de que se compre una determinada cantidad o valor de mercancías (rappels de incentivo ), que los pagos se efectúen puntualmente o que se lleven a cabo actividades de promoción, por ejemplo. Los reembolsos finales de (descuentos retroactivos permitidos en) parte del total gastado con un proveedor determinado también pueden ser pagaderos como la contribución del proveedor a costes de colocación en los que incurren los minoristas y los mayoristas (en relación con el embalaje, materiales residuales devueltos, como pilas gastadas, etc.). Si un proveedor está de acuerdo en entrar en un acuerdo de este tipo con usted, se le considera en el Sistema SAP como "concesión de condiciones".

Las condiciones pueden dividirse en dos grupos: las que tienen un efecto inmediato basadas en fechas de factura individuales y las que requieren una liquidación "posterior" (liquidación retroactiva al final de un período).

1. En primer lugar, debe seleccionar una clase de acuerdo. Ésta determina la vía de pago, los valores propuestos para períodos de validez, las clases de condición permitidas y las combinaciones de clave, por ejemplo. También se utiliza para asignar los calendarios de liquidación y acuerdos.
2. A continuación, debe introducir el otorgante de la condición y definir el plazo del acuerdo.
3. Debe introducir las condiciones que forman el acuerdo. En el caso de acuerdos a liquidar periódicamente, debe introducir también los registros de condición específicos de un período (que cubren los períodos individuales dentro del tiempo global del acuerdo).
4. En caso necesario, debe definir escalas de rappel para las condiciones, junto con los períodos de validez relevantes.
5. Debe especificar si tiene que realizarse un proceso de ajuste de volumen de negocios (para identificar y reconciliar cualquier discrepancia entre las cifras de su empresa y las de su proveedor) antes de la liquidación final con respecto al acuerdo.

• Antes de configurar un acuerdo de rappel en el sistema, el indicador Liquidación posterior debe estar activado para el otorgante de la condición en el registro maestro de proveedores al nivel de la organización de compras deseada.
• Para condiciones referentes a un grupo de artículos, debe asegurarse de que se ha actualizado un "artículo de liquidación" en el sistema. Éste se utiliza para llevar a cabo todas las conversiones necesarias entre unidades de medida distintas y también puede utilizarse para facturar los ingresos de rappel vencidos. El artículo de liquidación se introduce en el acuerdo.
• El proceso de actualización del volumen de negocios en marcha se basa en cierta información importante de las condiciones, como el área de aplicación (condición referente a mercancías o a unidades organizativas de una empresa) y la frecuencia de liquidación. Esta información no puede modificarse cuando el acuerdo se ha creado en el sistema.
• En caso de entrega vía agente, asegúrese de que se ha asignado una secuencia de acceso para la entrega vía agente a la clase de condición (en el Customizing). Es decir, la clase de condición debe incluir el acceso del pre-proveedor (proveedor original o del proveedor).
• Encontrará información detallada sobre el volumen de negocios realizado con un proveedor en las listas Información detallada (por ejemplo de pedidos de compras o facturas recibidas) y Referencia de datos de estadística, así como en el Análisis std. para la liquidación posterior. Encontrará estas listas en el menú Liquidación posterior.