Se han seleccionado las facturaciones internas de actividad que se desean traspasar (véase: Selección de facturación interna de actividad).

1. Para ejecutar traspasos se pueden sobrescribir los valores en los campos aptos para entrada dentro de la lista de documentos.

Existen las siguientes posibilidades:

Traspasar un volumen de actividad a dos receptores que previamente se haya facturado a un solo receptor.

1. Reduzca la cantidad que se debe facturar al anterior centro de coste.
2. Seleccione Intro.

El sistema visualiza la diferencia para la cantidad contabilizada en una nueva línea, junto con el receptor.

3. Introduzca el receptor al que desea traspasar la diferencia.

2. Para traspasar más de un documento al mismo receptor,
1. Seleccione la línea o las líneas afectadas.

Para realizar las selecciones, puede utilizar las funciones Selecciones (todas), Marcar bloque o Borrar selec.(todo).

2. Seleccione Modificar receptores.

Introduzca los nuevos receptores en la ventana de diálogo. Seleccione Continuar para abandonar la ventana de diálogo.

3. Para deshacer las entradas en una o varias líneas:
1. Seleccione las líneas necesarias.

Para realizar las selecciones, puede utilizar las funciones Selecciones (todas), Marcar bloque o Borrar selec.(todo).

2. Seleccione Anular línea
4. Para clasificar los documentos listados en base a una columna,
1. Seleccione una columna haciendo clic en la cabecera
2. Seleccione Clasificar o Clasif.descendente.
5. Para pasar al tratamiento individual de un documento,
1. Sitúe su cursor en la partida individual relevante.
2. Seleccione Tratar línea, Pasar a ® Tratar línea o haga doble clic sobre la posición.

Encontrará más información sobre la línea de documento en Tratamiento individual y, en caso necesario, puede realizar modificaciones.

Desde el tratamiento individual se puede ir a la lista de documentos, la cabecera de documento y la visualización de las posiciones de documento anterior.

6. Para volver a la lista de documentos, seleccione Lista.
7. Para ir a la cabecera de documento:
1. Sitúe su cursor en la partida individual relevante.
2. Seleccione Cabecera o Pasar a ® Cabecera

En la cabecera de documento se graba una descripción sobre el traspaso, la fecha de contabilización y la fecha de documento.



La fecha de contabilización debe estar en el mismo ejercicio que el documento que desea traspasar.



Si, para la facturación interna de actividad (operación RKL) se ha fijado la asignación de números externa en la guía de implementación, puede introducir el número de documento en la cabecera de documento. Seleccione Rangos de números para visualizar los números de documento disponibles.

Si seleccionó la asignación de números interna, el sistema asigna los números de documento automáticamente.

Para volver a la lista de documentos, seleccione Lista.

8. Seleccione Posición de documento anterior para pasar al documento original.
1. Si el documento se ha creado mediante la facturación interna de actividad en CO, el sistema visualiza el documento antiguo igual que yendo a Contabilizaciones reales ® Facturación de la actividad ® Visualizar.
2. Si el documento se ha creado mediante confirmaciones de proyecto, el sistema visualiza el documento de confirmación.
3. Si el documento se ha creado mediante una entrada de tiempos con Hojas de horario de trabajo multiaplicaciones (CATS), el sistema visualiza el documento CATS.



Si el documento se ha creado mediante el traspaso de un documento distinto para facturación interna de actividad, el sistema no puede visualizar las posiciones de documento anterior. El sistema emite una nota en la que informa de ello.

9. Para verificar las cantidades totales traspasadas por unidad de cantidad,
1. Introduzca sus traspasos
2. Seleccione Verificar
10. Para ejecutar el traspaso, seleccione Contabilización.