Sie können eine Rechnung manuell sperren. Dazu haben Sie beim Erfassen der Rechnung zwei Möglichkeiten:
Sie sperren eine Rechnung, indem Sie in den Belegkopfdaten im Feld Zahlsperre ein
R
eintragen.
Sie sperren eine Position, indem Sie auf der Positionsliste das Feld Sp markieren. Beim Buchen der Rechnung wird in der Kreditorenzeile des Buchhaltungsbelegs im Feld Zahlsperre automatisch ein
R
gesetzt. Manuell gesperrte Positionen erhalten den Sperrgrund
manuelle Sperre (Ma).
Manuelle Sperre